单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　上年决算（执行)数

　　预算数

　　预算数为决算（执行）数%

　　项目

　　上年决算（执行)数

　　预算数

　　预算数为决算（执行）数%

　　一、农网还贷资金收入

　　#DIV/0!

　　一、文化体育与传媒支出

　　#DIV/0!

　　二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

　　#DIV/0!

　　    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　三、港口建设费收入

　　#DIV/0!

　　二、社会保障和就业支出

　　280

　　202

　　72.14%

　　四、散装水泥专项资金收入

　　#DIV/0!

　　    大中型水库移民后期扶持基金支出

　　250

　　202

　　80.80%

　　五、新型墙体材料专项基金收入

　　42

　　30

　　71.43%

　　    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

　　30

　　六、新菜地开发建设基金收入

　　#DIV/0!

　　三、节能环保支出

　　#DIV/0!

　　七、新增建设用地土地有偿使用费收入

　　#DIV/0!

　　    可再生能源电价附加收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　八、南水北调工程建设基金收入

　　#DIV/0!

　　    废弃电器电子产品处理基金支出

　　#DIV/0!

　　九、城市公用事业附加收入

　　173

　　150

　　86.71%

　　四、城乡社区支出

　　20714

　　23175

　　111.88%

　　十、国有土地收益基金收入

　　1317

　　1000

　　75.93%

　　    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

　　13995

　　22000

　　157.20%

　　十一、农业土地开发资金收入

　　57

　　25

　　43.86%

　　    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

　　173

　　150

　　86.71%

　　十二、国有土地使用权出让收入

　　13284

　　12000

　　90.33%

　　    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

　　1347

　　1000

　　74.24%

　　十三、大中型水库库区基金收入

　　#DIV/0!

　　    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

　　92

　　25

　　27.17%

　　十四、彩票公益金收入

　　#DIV/0!

　　    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

　　5024

　　十五、城市基础设施配套费收入

　　#DIV/0!

　　    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　十六、小型水库移民扶助基金收入

　　#DIV/0!

　　    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

　　83

　　十七、国家重大水利工程建设基金收入

　　#DIV/0!

　　五、农林水支出

　　#DIV/0!

　　十八、车辆通行费

　　#DIV/0!

　　    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　十九、污水处理费收入

　　83

　　    大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

　　#DIV/0!

　　    三峡水库库区基金支出

　　#DIV/0!

　　二十一、其他政府性基金收入

　　168

　　    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　六、交通运输支出

　　#DIV/0!

　　    铁路运输

　　#DIV/0!

　　    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　    港口建设费及对应债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　    铁路建设基金支出

　　#DIV/0!

　　    船舶油污损害赔偿基金支出

　　#DIV/0!

　　    民航发展基金支出

　　#DIV/0!

　　七、资源勘探信息等支出

　　42

　　30

　　71.43%

　　    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

　　#DIV/0!

　　    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

　　42

　　30

　　71.43%

　　    农网还贷资金支出

　　#DIV/0!

　　八、商业服务业等支出

　　10

　　    旅游发展基金支出

　　10

　　九、其他支出

　　543

　　    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

　　208

　　    彩票发行销售机构业务费安排的支出

　　#DIV/0!

　　    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

　　335

　　十、债务付息支出

　　#DIV/0!

　　十一、债务发行费用支出

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　#DIV/0!

　　收入合计

　　15124

　　13205

　　87.31%

　　支出合计

　　21589

　　23407

　　108.42%

　　转移性收入

　　6749

　　202

　　2.99%

　　转移性支出

　　#DIV/0!

　　  政府性基金转移收入

　　6749

　　202

　　2.99%

　　  政府性基金转移支付

　　#DIV/0!

　　    政府性基金补助收入

　　6749

　　202

　　2.99%

　　    政府性基金补助支出

　　#DIV/0!

　　    政府性基金上解收入

　　#DIV/0!

　　    政府性基金上解支出

　　#DIV/0!

　　  上年结余收入

　　-284

　　 调出资金

　　284

　　  调入资金

　　284

　　 年终结余

　　#DIV/0!

　　    其中：地方政府性基金调入专项收入

　　#DIV/0!

　　地方政府专项债务还本支出

　　#DIV/0!

　　  地方政府专项债务收入

　　#DIV/0!

　　  地方政府专项债券转贷收入

　　10000

　　#DIV/0!

　　收入总计

　　21873

　　23407

　　107.01%

　　支出总计

　　21873

　　23407

　　107.01%