二O一七年，是我县经济形势严峻复杂、财政运行十分困难的一年，也是全县财政攻坚克难、破茧求变极不平凡的一年。面对各种矛盾和繁重任务，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，勇于担当，奋力作为，主动适应经济发展新常态，主动服务全县发展大局，主动应对各种困难挑战，强化组织收入，优化支出结构，厉行勤俭节约，保障改善民生，较好完成了各项目标任务，各项事业保持了稳步发展的良好态势。

一、收入完成情况

（一） 公共财政预算收入

年初，市下达我县一般公共预算收入任务为37700万元，年底实际全县公共预算收入完成47416万元，超额完成预算任务。分部门看，国税部门完成公共财政预算收入16486万元；地税部门完成公共财政预算收入18263万元；财政部门完成12667万元。

（二）财政总收入分级次完成情况

我县财政总收入完成103775万元，分级次看，上划中央收入完成39995万元；上划省级收入完成10909万元；上划市级收入完成5455万元，一般公共预算收入完成47416万元。

二、支出执行情况

2017年全县一般公共预算支出完成235236万元，比上年增加13%，增支25646万元；2017年三公经费支出665万元，同比上年减支73万元，减少9.94%，其中公务用车购置为0万元，公务用车维护费减少14.81%。主要项目的支出情况是：一般公共服务支出27420万元，占调整预算的100%；公共安全支出10617万元，占调整预算的100 %；教育支出42317万元，占调整预算的100%；科学技术、文化体育与传媒支出3180万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出49506万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出38263万元，占调整预算的100%；节能环保支出6186万元，占调整预算的100%；城乡社区事务支出8647万元，占调整预算的100%；农林水事务支出25725万元，占调整预的100%；交通运输支出4534万元，占调整预算的100%；资源勘探信息等事务支出3151万元，占调整预算的100%；商业服务业等事务支出249万元，占调整预算的100%；金融等事务支出100万元；国土海洋气象等事务支出5888万元，占调整预算的100%；住房保障支出6172万元，占调整预算的100%；粮油物资储备管理等事务支出192万元，占调整预算的100%；债务付息支出3089万元，占调整预算的100%。以上项目支出均达到预定目标，保障了我县各项事业的发展。

三、全年财政预算执行分析

2017年我县经济社会虽较2016年有大的增长，但发展仍面临挑战和压力，经济下行压力持续加大，收入形势严峻。从税源结构来看，我县税收收入仍呈单一的税收结构，以洗煤焦化、生铁铸造、钢材生产为主。同在一个生产链上，2017年税收收入增长的主要原因也在于煤炭价格的大幅上涨，基础非常不牢固，很难抵御后期市场价格波动带来的冲击；从2016年5月至今，关于环保的各类督查检查持续开展，要求越来越严，标准越来越高，环境保护工作是当前各项工作的重中之重，成为各个行业必须迈过的一道关口。基于各方面的压力，企业随时面临关停限产的窘境，无法正常生产。部分企业存在环保不达标即将被取缔的风险；同时，国家各项降税减费政策的不断出台、税收优惠政策范围的持续扩大，全县税收收入、行政事业性收费不断减少，给收入增长带来较大压力。面对现状，县委、县政府积极采取以下措施加以克服解决。

（一）主动应对困难，确保平稳运行。

面对经济下行压力，全县上下同心协力，主动应对，共渡难关。一是县委、县政府高度重视。县委刘书记、政府乔县长多次听取财政汇报，多次作出重要指示要求，为我们应对困难挑战提供了坚强支撑，坚定了我们做好工作的信心。二是“一财两税”共同努力。各部门组织精兵强将深入基层，加强调研，一方面主动协调催收入、堵漏洞，明确任务，压实责任。另一方面，积极帮助企业解决生产经营中遇到的各项困难，创造有利环境，深挖内部潜力，降低运营成本，提高经营效益，为全县财政平稳运行夯实了重要基础。积极争取2017年新增政府债券0.8亿元，推动了全县经济社会和民生事业的持续发展。与此同时，我们严格预算管理，强化资金统筹，通过压减项目支出、盘活资金存量、调入预算稳定调节基金、收回沉淀资金等措施，积极弥补财力缺口，平衡收支盘子。三是严格制度抓收入。积极建立“一财两税”信息沟通、数据交流、情况通报协调联动工作机制，深入重点企业厂矿开展税源调查，分析研判经济走势、重点税源和税收变化趋势，加强收入预测和预算执行分析，及时发现问题，提出应对之策；严格税收征管，强化收入稽查，加大清欠力度，确保各项收入应收尽收、足额入库。全面落实结构性减税和普遍性降费政策措施，严格执行全省煤炭20条、17条，企业减负60条措施等清费减负政策，切实为企业松绑减负，促进了企业发展，实现财政与经济良性互动。

（二）强化工作措施，统筹城乡发展。

当年，按标准落实了在职人员工资提标、离退休人员养老金增长、支持县重点项目建设、三基建设等政策，年增支出2.3个亿左右。在此基础上，努力做好了三项工作。一是力促“三农”发展。认真贯彻落实各项财政支农补贴政策，将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴、农资综合补贴等三项补贴合并为农业支持保护补贴，推动支农政策由价格补贴向收入补贴转型调整，不断提升支农政策的指向性、精确性和实效性。全年落实、兑付农业支持保护补贴8012万元。按照低收入农户冬季取暖货币化改革要求，足额落实补助资金3061万元，惠及低收入农户15.3万户，确保群众能够温暖过冬。二是全力支持教育事业。按照学前教育协调发展，义务教育均衡发展，普高教育内涵发展，职业教育大力发展的思路，将义务教育公用经费、义务教育寄宿制生活补助、“两免一补”、营养膳食补助、校舍维修、薄弱学校改造、教师待遇及培训等经费4.02亿元全部纳入预算，为教育事业发展提供坚强支撑；三是不断完善社保体系。我县城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元，累计投入城乡居民医疗保险基金2269.97万元，惠及全县42万参保参合城乡居民；投入本级配套资金228万元，确保人均基本公共卫生服务经费从45元提高到50元，促进公民享受免费公共卫生服务，提高居民健康水平；拨付民政资金3698.58万元，及时兑现城乡低保对象保障及各项民政保障资金，加大财政兜底线、补短板工作力度。

（三）深化财政改革，规范财政管理。

深入推进预决算公开，全县各单位在政府门户网站全部公开了2017年公共财政收支预算和“三公”经费预算情况。深入推进国库集中收付制度改革，国库支付局全年集中支付业务33851笔，审核原始凭证29万张，集中支付资金24.8亿元；实现采购预算金额14.26亿元，采购合同金额13.19亿元，节约资金1.07亿元；完成财政投资评审项目72个，评审金额2.47亿元，审减金额3258万元，审减率13.2%，为提高财政资金的规范性、安全性和有效性管理做出了努力；国际资金管理局完成了浦新发电有限公司3000万元清洁基金项目贷款的相关工作；建设投资公司投入1100万元，实施了福寿康养老项目的建设；以建章立制为切入点，积极稳妥推进预算绩效管理工作，对部门50万元以上的项目支出全部纳入绩效管理，全县97个预算单位纳入绩效目标管理的项目支出3.06亿元，占全县项目支出比重的47.46%，有效减少和避免资金分配的随意性和盲目性，提高科学理财工作水平；深入推进农村公益事业建设一事一议财政奖补工作，合理规划18个项目，总投资900万元，占全县行政村的5.2%，惠及农村人品3.46万人。聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，制定了内控基本制度、管理办法和操作规程，形成了符合财政部门自身特点的内控制度体系。

（四）加强队伍建设，提高管理水平。

按照国家级“文明单位”的标准，着力造就一支政治强、业务精、作风硬的财政干部队伍。一是以学习强队伍。利用每周一机关学习和党支部集体学习的契机，组织全体干部职工、党员和领导干部认真学习，牢固树立起全心全意为人民服务的宗旨，定期组织观看警示教育片，让每位干部职工汲取教训，做到警钟长鸣；在抓好政治理论学习的同时，进一步加强业务和法律的培训，全局干部职工依法行政，科学理财的水平明显提高。二是以制度管队伍。先后修订了机关学习、管理、卫生、车辆等方面的制度和文明服务用语和忌语，首问负责制、限时办结制等制度有效实施，财政各项工作受到人大代表、政协委员、政风行风监督员和广大人民群众的一致好评，树立起财政的良好形象。三是以活动促队伍。在重大节日，经常性举办象棋、扑克等形式多样的文体活动，不仅丰富了文化生活，增进了友谊，还激发了工作活力；领导干部经常跟职工交流思想，了解他们的思想动态，协调解决家庭矛盾，做贴心朋友。一系列行之有效地活动，充分调动了广大干部职工的工作积极性，全局上下形成了“心往一处想，劲往一处使”的良好工作氛围。同时，积极做好县上安排的计生、综治、党建、扶贫等各项工作，保质保量地完成了县上安排的各项工作。

四、财政平衡情况

一般公共预算收入37700万元，加消费税和增值税税收收入返还2724万元，加所得税基数返还-2097万元，加成品油价格和税费改革返还收入904万元，加增值税“五五分享”税收返还收入-3470万元，加均衡性转移支付补助69222万元，加县级基本财力保障机制奖补资金收入12830万元，加各项结算补助3227万元，加成品油价格和税费改革收入409万元，加基层公检法司转移支付收入1615万元，加城乡义务教育等转移支付收入4051万元，加基本养老保险和低保等转移支付收入7964万元，加城乡居民医疗保险等转移支付收入14798万元，加农村综合改革转移支付收入1347万元，加产粮（油）大县奖励资金收入2541万元，加固定数额补助收入14541万元，加革命老区转移支付收入706万元，加贫困地区转移支付收入383万元，加其他一般性转移支付收入299万元，加专项转移支付收入44216万元，加债务转贷收入64000万元，加调入预算稳定调节基金9716万元，加调入资金收入14575万元，全年全部收入为302201万元，减一般公共预算支出235236万元，减体制上解300万元，减专项上解419万元，减债券还本支出50339万元，减调入预算稳定调节基金9716万元，减待偿债置换一般债券结余5661万元，减年终结余530万元，实现当年收支平衡。

五、财政供养人员情况

截止二O一七年，全县财政供养人员为14746人。其中：在职人员9820人、离休104人、退休4822人。比二O一六年减少17人，其中在职减少270人，离休减少9人，退休增加262人。

六、存在问题和今后打算

我县财政工作和预算执行过程中存在的主要问题：一是财政增收基础仍不牢固，财政收入下行压力依然较大，全县工业经济回升基础仍然薄弱，工业产值增长缓慢，基础税源不足，税收增长空间狭小，加之税收体制改革、市场等因素影响，财政收入增长举步维艰，实际可用财力增长有限。财源培植和保持财政收入增长面临巨大考验，勉强维持“保吃饭”财政，重点民生项目建设力不从心。二是财政支出规模不断扩大，对上级转移支付依赖程度较高，收支矛盾加剧，财政平衡压力加大。企业改制后深层次问题仍然存在，就业和再就业形势依然严峻，财政担负社会保障任务十分繁重。三是由于县级财力有限，历年欠账包袱难甩，财政支持全县经济发展和民生保障及投融资方面的能力不足。四是为了推动我县民生事业的良好发展，在积极推进政府与社会资本合作的同时，也加大了我县的未来支出责任，其中包括：国道108线襄汾过境公路改线工程和襄汾县河东文化广场建设工程投资9.068亿元；襄汾县人民医院河西新院工程和清洁供暖工程分别投资7.752亿元和3.19亿元。要解决好上述问题，除我们自身加快发展县域经济，狠抓资金使用效益外，恳请上级财政部门给予我县财力扶持和帮助。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是抢抓机遇、负重赶超、奋力实现“十三五”规划目标的关键之年。今年，中央确定继续实行经济发展稳中求进的总基调和积极的财政政策，大力推进供给侧结构性改革，我们要充分利用有利的政策措施，着力做好以下五个方面：

（一）培育重点财源。

认真贯彻落实综合治税工作相关规定，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，落实征管措施，着力开展综合治税工作；着重加强对重点税源、重点税种的动态监管，以查促收，以查促管，千方百计堵塞税源漏洞，最大限度挖掘税源潜力，做到应收尽收。充分发挥财政资金的引导放大作用，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的收入增长点。认真落实支持企业发展的优惠政策，为中小企业提供政策、资金支持，积极壮大后续财源。

（二）加快预算执行进度。

一是指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，真正将财政资金用于支持教育、“三农”、社会保障等最能发挥效益的地方。

（三）完善公共财政体系。

全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准；推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度，促进单位预算执行规范管理，全县除涉密单位外的所有预算单位预决算及“三公”经费信息全部公开。进一步规范国有资产管理，深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。

（四）全力保障改善民生。

认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，加强民生资金监管，着力补齐民生短板。坚决打赢脱贫攻坚，构建务实管用的财政扶贫体系，集中有限财力精准投放，使扶贫资金直接惠及贫困户，充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制，引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入，多举措确保完成全年脱贫任务。

（五）提升资金使用绩效。

推广PPP模式，加大政府购买公共服务力度，通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持，增加在交通、环保、医疗、养老等领域公共产品和公共服务供给。严格财政专项资金管理，强化重点资金使用的绩效评价，提高财政资金使用效益。完善国库资金管理机制，加强对结余结转资金、财政间歇性资金的管理力度，进一步盘活财政沉淀资金。加强财政内部控制，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人，确保各项财政工作规范、有序执行。

二O一八年一月二十日

二O一七年，是我县经济形势严峻复杂、财政运行十分困难的一年，也是全县财政攻坚克难、破茧求变极不平凡的一年。面对各种矛盾和繁重任务，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四个全面”战略布局，牢固树立五大发展理念，勇于担当，奋力作为，主动适应经济发展新常态，主动服务全县发展大局，主动应对各种困难挑战，强化组织收入，优化支出结构，厉行勤俭节约，保障改善民生，较好完成了各项目标任务，各项事业保持了稳步发展的良好态势。

一、收入完成情况

（一） 公共财政预算收入

年初，市下达我县一般公共预算收入任务为37700万元，年底实际全县公共预算收入完成47416万元，超额完成预算任务。分部门看，国税部门完成公共财政预算收入16486万元；地税部门完成公共财政预算收入18263万元；财政部门完成12667万元。

（二）财政总收入分级次完成情况

我县财政总收入完成103775万元，分级次看，上划中央收入完成39995万元；上划省级收入完成10909万元；上划市级收入完成5455万元，一般公共预算收入完成47416万元。

二、支出执行情况

2017年全县一般公共预算支出完成235236万元，比上年增加13%，增支25646万元；2017年三公经费支出665万元，同比上年减支73万元，减少9.94%，其中公务用车购置为0万元，公务用车维护费减少14.81%。主要项目的支出情况是：一般公共服务支出27420万元，占调整预算的100%；公共安全支出10617万元，占调整预算的100 %；教育支出42317万元，占调整预算的100%；科学技术、文化体育与传媒支出3180万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出49506万元，占调整预算的100%；医疗卫生支出38263万元，占调整预算的100%；节能环保支出6186万元，占调整预算的100%；城乡社区事务支出8647万元，占调整预算的100%；农林水事务支出25725万元，占调整预的100%；交通运输支出4534万元，占调整预算的100%；资源勘探信息等事务支出3151万元，占调整预算的100%；商业服务业等事务支出249万元，占调整预算的100%；金融等事务支出100万元；国土海洋气象等事务支出5888万元，占调整预算的100%；住房保障支出6172万元，占调整预算的100%；粮油物资储备管理等事务支出192万元，占调整预算的100%；债务付息支出3089万元，占调整预算的100%。以上项目支出均达到预定目标，保障了我县各项事业的发展。

三、全年财政预算执行分析

2017年我县经济社会虽较2016年有大的增长，但发展仍面临挑战和压力，经济下行压力持续加大，收入形势严峻。从税源结构来看，我县税收收入仍呈单一的税收结构，以洗煤焦化、生铁铸造、钢材生产为主。同在一个生产链上，2017年税收收入增长的主要原因也在于煤炭价格的大幅上涨，基础非常不牢固，很难抵御后期市场价格波动带来的冲击；从2016年5月至今，关于环保的各类督查检查持续开展，要求越来越严，标准越来越高，环境保护工作是当前各项工作的重中之重，成为各个行业必须迈过的一道关口。基于各方面的压力，企业随时面临关停限产的窘境，无法正常生产。部分企业存在环保不达标即将被取缔的风险；同时，国家各项降税减费政策的不断出台、税收优惠政策范围的持续扩大，全县税收收入、行政事业性收费不断减少，给收入增长带来较大压力。面对现状，县委、县政府积极采取以下措施加以克服解决。

（一）主动应对困难，确保平稳运行。

面对经济下行压力，全县上下同心协力，主动应对，共渡难关。一是县委、县政府高度重视。县委刘书记、政府乔县长多次听取财政汇报，多次作出重要指示要求，为我们应对困难挑战提供了坚强支撑，坚定了我们做好工作的信心。二是“一财两税”共同努力。各部门组织精兵强将深入基层，加强调研，一方面主动协调催收入、堵漏洞，明确任务，压实责任。另一方面，积极帮助企业解决生产经营中遇到的各项困难，创造有利环境，深挖内部潜力，降低运营成本，提高经营效益，为全县财政平稳运行夯实了重要基础。积极争取2017年新增政府债券0.8亿元，推动了全县经济社会和民生事业的持续发展。与此同时，我们严格预算管理，强化资金统筹，通过压减项目支出、盘活资金存量、调入预算稳定调节基金、收回沉淀资金等措施，积极弥补财力缺口，平衡收支盘子。三是严格制度抓收入。积极建立“一财两税”信息沟通、数据交流、情况通报协调联动工作机制，深入重点企业厂矿开展税源调查，分析研判经济走势、重点税源和税收变化趋势，加强收入预测和预算执行分析，及时发现问题，提出应对之策；严格税收征管，强化收入稽查，加大清欠力度，确保各项收入应收尽收、足额入库。全面落实结构性减税和普遍性降费政策措施，严格执行全省煤炭20条、17条，企业减负60条措施等清费减负政策，切实为企业松绑减负，促进了企业发展，实现财政与经济良性互动。

（二）强化工作措施，统筹城乡发展。

当年，按标准落实了在职人员工资提标、离退休人员养老金增长、支持县重点项目建设、三基建设等政策，年增支出2.3个亿左右。在此基础上，努力做好了三项工作。一是力促“三农”发展。认真贯彻落实各项财政支农补贴政策，将农作物良种补贴、种粮农民直接补贴、农资综合补贴等三项补贴合并为农业支持保护补贴，推动支农政策由价格补贴向收入补贴转型调整，不断提升支农政策的指向性、精确性和实效性。全年落实、兑付农业支持保护补贴8012万元。按照低收入农户冬季取暖货币化改革要求，足额落实补助资金3061万元，惠及低收入农户15.3万户，确保群众能够温暖过冬。二是全力支持教育事业。按照学前教育协调发展，义务教育均衡发展，普高教育内涵发展，职业教育大力发展的思路，将义务教育公用经费、义务教育寄宿制生活补助、“两免一补”、营养膳食补助、校舍维修、薄弱学校改造、教师待遇及培训等经费4.02亿元全部纳入预算，为教育事业发展提供坚强支撑；三是不断完善社保体系。我县城乡居民医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元，累计投入城乡居民医疗保险基金2269.97万元，惠及全县42万参保参合城乡居民；投入本级配套资金228万元，确保人均基本公共卫生服务经费从45元提高到50元，促进公民享受免费公共卫生服务，提高居民健康水平；拨付民政资金3698.58万元，及时兑现城乡低保对象保障及各项民政保障资金，加大财政兜底线、补短板工作力度。

（三）深化财政改革，规范财政管理。

深入推进预决算公开，全县各单位在政府门户网站全部公开了2017年公共财政收支预算和“三公”经费预算情况。深入推进国库集中收付制度改革，国库支付局全年集中支付业务33851笔，审核原始凭证29万张，集中支付资金24.8亿元；实现采购预算金额14.26亿元，采购合同金额13.19亿元，节约资金1.07亿元；完成财政投资评审项目72个，评审金额2.47亿元，审减金额3258万元，审减率13.2%，为提高财政资金的规范性、安全性和有效性管理做出了努力；国际资金管理局完成了浦新发电有限公司3000万元清洁基金项目贷款的相关工作；建设投资公司投入1100万元，实施了福寿康养老项目的建设；以建章立制为切入点，积极稳妥推进预算绩效管理工作，对部门50万元以上的项目支出全部纳入绩效管理，全县97个预算单位纳入绩效目标管理的项目支出3.06亿元，占全县项目支出比重的47.46%，有效减少和避免资金分配的随意性和盲目性，提高科学理财工作水平；深入推进农村公益事业建设一事一议财政奖补工作，合理规划18个项目，总投资900万元，占全县行政村的5.2%，惠及农村人品3.46万人。聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，制定了内控基本制度、管理办法和操作规程，形成了符合财政部门自身特点的内控制度体系。

（四）加强队伍建设，提高管理水平。

按照国家级“文明单位”的标准，着力造就一支政治强、业务精、作风硬的财政干部队伍。一是以学习强队伍。利用每周一机关学习和党支部集体学习的契机，组织全体干部职工、党员和领导干部认真学习，牢固树立起全心全意为人民服务的宗旨，定期组织观看警示教育片，让每位干部职工汲取教训，做到警钟长鸣；在抓好政治理论学习的同时，进一步加强业务和法律的培训，全局干部职工依法行政，科学理财的水平明显提高。二是以制度管队伍。先后修订了机关学习、管理、卫生、车辆等方面的制度和文明服务用语和忌语，首问负责制、限时办结制等制度有效实施，财政各项工作受到人大代表、政协委员、政风行风监督员和广大人民群众的一致好评，树立起财政的良好形象。三是以活动促队伍。在重大节日，经常性举办象棋、扑克等形式多样的文体活动，不仅丰富了文化生活，增进了友谊，还激发了工作活力；领导干部经常跟职工交流思想，了解他们的思想动态，协调解决家庭矛盾，做贴心朋友。一系列行之有效地活动，充分调动了广大干部职工的工作积极性，全局上下形成了“心往一处想，劲往一处使”的良好工作氛围。同时，积极做好县上安排的计生、综治、党建、扶贫等各项工作，保质保量地完成了县上安排的各项工作。

四、财政平衡情况

一般公共预算收入37700万元，加消费税和增值税税收收入返还2724万元，加所得税基数返还-2097万元，加成品油价格和税费改革返还收入904万元，加增值税“五五分享”税收返还收入-3470万元，加均衡性转移支付补助69222万元，加县级基本财力保障机制奖补资金收入12830万元，加各项结算补助3227万元，加成品油价格和税费改革收入409万元，加基层公检法司转移支付收入1615万元，加城乡义务教育等转移支付收入4051万元，加基本养老保险和低保等转移支付收入7964万元，加城乡居民医疗保险等转移支付收入14798万元，加农村综合改革转移支付收入1347万元，加产粮（油）大县奖励资金收入2541万元，加固定数额补助收入14541万元，加革命老区转移支付收入706万元，加贫困地区转移支付收入383万元，加其他一般性转移支付收入299万元，加专项转移支付收入44216万元，加债务转贷收入64000万元，加调入预算稳定调节基金9716万元，加调入资金收入14575万元，全年全部收入为302201万元，减一般公共预算支出235236万元，减体制上解300万元，减专项上解419万元，减债券还本支出50339万元，减调入预算稳定调节基金9716万元，减待偿债置换一般债券结余5661万元，减年终结余530万元，实现当年收支平衡。

五、财政供养人员情况

截止二O一七年，全县财政供养人员为14746人。其中：在职人员9820人、离休104人、退休4822人。比二O一六年减少17人，其中在职减少270人，离休减少9人，退休增加262人。

六、存在问题和今后打算

我县财政工作和预算执行过程中存在的主要问题：一是财政增收基础仍不牢固，财政收入下行压力依然较大，全县工业经济回升基础仍然薄弱，工业产值增长缓慢，基础税源不足，税收增长空间狭小，加之税收体制改革、市场等因素影响，财政收入增长举步维艰，实际可用财力增长有限。财源培植和保持财政收入增长面临巨大考验，勉强维持“保吃饭”财政，重点民生项目建设力不从心。二是财政支出规模不断扩大，对上级转移支付依赖程度较高，收支矛盾加剧，财政平衡压力加大。企业改制后深层次问题仍然存在，就业和再就业形势依然严峻，财政担负社会保障任务十分繁重。三是由于县级财力有限，历年欠账包袱难甩，财政支持全县经济发展和民生保障及投融资方面的能力不足。四是为了推动我县民生事业的良好发展，在积极推进政府与社会资本合作的同时，也加大了我县的未来支出责任，其中包括：国道108线襄汾过境公路改线工程和襄汾县河东文化广场建设工程投资9.068亿元；襄汾县人民医院河西新院工程和清洁供暖工程分别投资7.752亿元和3.19亿元。要解决好上述问题，除我们自身加快发展县域经济，狠抓资金使用效益外，恳请上级财政部门给予我县财力扶持和帮助。

2018年是贯彻落实党的十九大精神的重要一年，也是抢抓机遇、负重赶超、奋力实现“十三五”规划目标的关键之年。今年，中央确定继续实行经济发展稳中求进的总基调和积极的财政政策，大力推进供给侧结构性改革，我们要充分利用有利的政策措施，着力做好以下五个方面：

（一）培育重点财源。

认真贯彻落实综合治税工作相关规定，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，落实征管措施，着力开展综合治税工作；着重加强对重点税源、重点税种的动态监管，以查促收，以查促管，千方百计堵塞税源漏洞，最大限度挖掘税源潜力，做到应收尽收。充分发挥财政资金的引导放大作用，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的收入增长点。认真落实支持企业发展的优惠政策，为中小企业提供政策、资金支持，积极壮大后续财源。

（二）加快预算执行进度。

一是指导、督促各预算单位加快支出进度，提升部门预算特别是项目预算的执行率。二是从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。三是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，真正将财政资金用于支持教育、“三农”、社会保障等最能发挥效益的地方。

（三）完善公共财政体系。

全面落实《预算法》，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准；推行部门预决算和“三公”经费信息公开制度，促进单位预算执行规范管理，全县除涉密单位外的所有预算单位预决算及“三公”经费信息全部公开。进一步规范国有资产管理，深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。

（四）全力保障改善民生。

认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，加强民生资金监管，着力补齐民生短板。坚决打赢脱贫攻坚，构建务实管用的财政扶贫体系，集中有限财力精准投放，使扶贫资金直接惠及贫困户，充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制，引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入，多举措确保完成全年脱贫任务。

（五）提升资金使用绩效。

推广PPP模式，加大政府购买公共服务力度，通过财政补助、股权合作、基金引导等政策支持，增加在交通、环保、医疗、养老等领域公共产品和公共服务供给。严格财政专项资金管理，强化重点资金使用的绩效评价，提高财政资金使用效益。完善国库资金管理机制，加强对结余结转资金、财政间歇性资金的管理力度，进一步盘活财政沉淀资金。加强财政内部控制，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人，确保各项财政工作规范、有序执行。

二O一八年一月二十日