临汾市襄汾县农业综合开发办公室2017年度部门预算

2022-09-28

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第一部分襄汾县农业综合开发办公室概况
一、主要职能

襄汾县农业综合开发办公室承担着全县宣传、贯彻、执行国家、省、市农业综合开发的路线、方针、政策、法规；编制全县农业综合开发总体规划；建立和完善全县农业综合开发项目库；负责国家、省、市立项的农业综合开发项目的计划编报、组织实施、检查验收、工程移交及监督管护；负责农业综合开发资金的筹集、支付报账；组织协调农、林、水、机、牧、科技、财政、金融等部门发挥优势合力开发；完成县委、县政府交办的其他事项。

2016年底，在册干部职工18人，副科以上领导干部6名，内设综合股、计财股、土地股、产业化股4个职能股室。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县农业综合开发办公室2017年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县农业综合开发办公室
2
3
4
……

第二部分襄汾县农业综合开发办公室2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县农业综合开发办公室					单位：元
收入			支出
项目	2017年预算数	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	1515141	一、一般公共服务支出
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		1515141
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1515141	本年支出合计		1515141

上年结转		结转下年

收入合计	1515141	支出合计		1515141

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						单位：元
项目				2017年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213			农林水支出	1515141	785141	730000
21306			农业综合开发	1515141	785141	730000
2130601			机构运行	1035141	785141	250000
2130602			土地治理	480000		480000

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：襄汾县农业综合开发办公室		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
合计	785141
工资福利支出	740741
基本工资	401820
津贴补贴	80261
社会保障缴费
绩效工资	258660
商品和服务支出	44400
办公费	14400
水费
电费
邮电费
取暖费
公务接待费
公务用车运行维护费	30000
福利费
对个人和家庭的补助
抚恤金
奖励金
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						单位：元
2017年预算数据						备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
			小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
30000			30000	30000

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						单位：元
项目				2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项

六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县农业综合开发办公室			单位：元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	1515141	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1515141
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1515141	本年支出合计

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	1515141	支出合计	1515141

七、部门收入总表

部门收入总表

部门：襄汾县农业综合开发办公室

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

213

农林水支出

1515141

21306

农业综合开发

1515141

2130601

机构运行

1035141

2130602

土地治理

480000

八、部门支出总表

部门支出总表
部门：襄汾县农业综合开发办公室									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
213			农林水支出	1515141	785141	730000
21306			农业综合开发	1515141	785141	730000
2130601			机构运行	1035141	785141	250000
2130602			土地治理	480000		480000

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2017年部门预算收入151.5141万元。

（二）2017年公共预算支出151.5141万元，其中：基本支出78.5141万元，用于人员工资及公用经费支出，比2016年增加，主要是工资标准提高，项目支出73万元，主要用于专项工作正常运转所需支出。

（三）2017年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨1辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

2、公务接待费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：实际运行车辆1辆；

（三）预算绩效情况

我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县农业综合开发办公室2017年度部门预算

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