临汾市襄汾县总工会2017年度部门预算

2022-09-16

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第一部分襄汾县总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分襄汾县总工会2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分襄汾县总工会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分襄汾县总工会概况

一、主要职能

工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工的桥梁和纽带，工会的主要职能是维护职工合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县总工会2017年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县总工会
2
3
4
……

第二部分襄汾县总工会2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：					单位：元
收入			支出
项目	2017年预算数	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	14211732	一、一般公共服务支出		14211732
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	14211732	本年支出合计		14211732

上年结转		结转下年
收入合计	14211732	支出合计		14211732

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县总工会					单位：元
项目				2017年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出		861732	13350000
20129			群众团体事务		861732
2012901			行政运行		861732
201			一般公共服务支出			13350000
20129			群众团体事务			13350000
2012901			行政运行			13350000

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计	861732
工资福利支出	564232
基本工资	291432
津贴补贴	175614
社会保障缴费	97186
绩效工资
商品和服务支出	2675000
办公费	30000
水费	5000
电费	30000
邮电费	37500
取暖费	15000
公务接待费
工费经费
福利费
对个人和家庭的补助	60000
抚恤金
奖励金
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出	120000

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：						单位：元
2017年预算数据						备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
			小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
30000			30000	30000

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：						单位：元
项目				2017年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项

六、部门收支总表

部门收支总表
部门：			单位：元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	14211732	一、一般公共服务支出	14211732
其中：政府性基金预算财政拨款	14211732	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	14211732	支出合计	14211732

七、部门收入总表

部门收入总表

部门：

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

14211732

20129

群众团体事务

14211732

2012901

行政运行

14211732

八、部门支出总表

部门支出总表
部门：									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
201			一般公共服务支出	14211732	14211732
20129			群众团体事务	14211732	14211732
2012901			行政运行	14211732	14211732
201			一般公共服务支出			13350000
20129			群众团体事务			13350000
2012901			行政运行			13350000

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2017年部门预算收入1421.1732万元。

（二）2017年公共预算支出1421.1732万元，其中：基本支出86.1732万元，用于人员工资及公用经费支出，比2016年增加，主要是工资标准提高，项目支出1335万元，主要用于专项工作正常运转所需支出。

（三）2017年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨1辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

2、公务接待费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：实际运行车辆1辆；

（三）预算绩效情况

我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县总工会2017年度部门预算

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