临汾市襄汾县爱国卫生运动委员办公室2017年预算

2022-09-16

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第一部分襄汾县爱国卫生运动委员办公室概况

一、主要职能

襄汾县爱国卫生运动委员办公室承担着全县各成员单位爱国卫生工作的组织、协调、监督、检查，具体承办病媒生物防制、农村卫生厕所改建、卫生县城、卫生乡镇及卫生单位的创建。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县爱国卫生运动委员会办公室
2
3
4
……

第二部分襄汾县爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室					单位：元
收入			支出
项目	2017年预算数	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	753804	一、一般公共服务支出		378804
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	753804	本年支出合计		378804

上年结转		结转下年		375000

收入合计	753804	支出合计		753804

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县爱国卫生运动委员会办公室					单位：元
项目				2017年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	434487	434487
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	434487	434487
2010301			行政运行	130000	130000
2010350			事业运行	304487	304487

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计	434487
工资福利支出	304487
基本工资	122444
津贴补贴	28337
社会保障缴费	60540
绩效工资	93166
商品和服务支出	130000
办公费	25000
差旅费	20000
手续费	500
邮电费	3000
专用材料费	10000
公务接待费	16500
公务用车运行维护费	30000
其他商品和服务支出	10000
办公设备购置	15000

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室						单位：元
2017年预算数据						备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
			小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
46500		16500		30000

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算表

部门：

襄汾县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项目

2017年政府性基金财政拨款

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室			单位：元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	434487	一、一般公共服务支出	434487
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	434487	本年支出合计	434487
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入合计	434487	支出合计	434487

七、部门收入总表

部门收入总表

部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

434487

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

434487

2010301

行政运行

130000

2010350

事业运行

304487

八、部门支出总表

部门支出总表

部门：襄汾县爱国卫生运动委员会办公室

单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

434487

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

434487

2010301

行政运行

130000

2010350

事业运行

304487

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2017年部门预算收入43.4487万元。

（二）2017年公共预算支出43.4487万元，其中：基本支出43.4487万元，用于人员工资及公用经费支出，比2016年增加，主要是工资标准提高，项目支出0万元。

（三）2017年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨1辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

2、公务接待费：1.65万元。

3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算1.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：实际运行车辆1辆；

（三）预算绩效情况

我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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