目 录

第一部分 襄汾县供销社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄汾县供销社2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部 襄汾县供销社2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 襄汾县供销社概况

一、主要职责

一、受政府委托，承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能；

二、积极为“三农”提供信息、营销、技术、宣传、法律、咨询等方面的服务；

三、全力推动合作经济组织在生产、加工、流通等方面的合作与联合；

四、对入社社员进行教育和培训；

五、主动协调政府与合作社、农民、社员等各方面的关系，争取政策支持，维护合法权益，营造良好发展环境；

六、监督社员遵守国家法律法规，执行党和政府相关方针、政策；

七、行驶本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有权益。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县供销社2017年部门预算编制范围的单位情况表：

第二部分襄汾县供销社2017年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2017年部门预算收入99.3937万元。

（二）2017年公共预算支出99.3937万元，其中：基本支出89.3937万元，用于人员工资及公用经费支出，比2016年增加，主要是工资标准提高，项目支出10万元，主要用于专项工作正常运转所需支出。

（三）2017年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨1辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

2、公务接待费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：实际运行车辆1辆；

（三）预算绩效情况

我单位2017年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。