襄汾县经济发展研究中心2016年度部门预算

2017-11-24

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第一部分　襄汾县经济发展研究中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　襄汾县经济发展研究中心2016年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　襄汾县经研中心2016年度部门预算情况说明

对2016年度部门预算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

第四部分　名词解释

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

第一部分　襄汾县经研中心概况

一、主要职能

襄汾县经研中心负债研究和论证全县中长期经济和社会发展战略规划及其配套措施，研究金融、财政、税收的发展政策，研究科学教育、文化、卫生、人口等社会发展及社会保障体系建立问题，并提出相应的对策和建议，负债研究全县国民经济的发展情况和发展动态。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县经研中心2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县经济发展研究中心

第二部分襄汾县经研中心2016年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县经研中心					单位：元
收入			支出
项目	2016年预算数	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	185449	一、一般公共服务支出		185449
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	185449	本年支出合计

上年结转		结转下年

收入合计	185449	支出合计		185449

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县经研中心				单位：元
项目			2016年预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
2010401		合计	185449	185449
201		类	152881	152881
2010401		项	152881	152881
201		类	32568	32568
2010450		项	32568	32568

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：襄汾县经研中心		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
	1	11
合计	185449
工资福利支出	96449
基本工资	21939
津贴补贴	53292
社会保障缴费	21218
绩效工资	120738
商品和服务支出	89000
办公费	12000
印刷费	3000
手续费	900
其他交通费	2000
维护费	11000
差旅费	8000
公务接待费	5000
培训费	500
会议费	3000
公车运行维护费	30000
其他商品服务费	1000
办公设备购置费	3600
专用燃料费	9000

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县经研中心						单位：元
2016年预算数据						备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
			小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
30000			30000	30000

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：	襄汾县经研中心						单位：元
项目					2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出		项目支出
类		款	项

六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县经研中心				单位：元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	185449	一、一般公共服务支出	185449
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	185449	本年支出合计	185549

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	185449	支出合计	185549

七、部门收入总表

部门收入总表

部门：

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

2010401

一般公共服务支出

185549

20104

行政运行

152881

20104

事业运行

32568

八、部门支出总表

部门支出总表
部门：									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
2010401			一般公共服务支出	185549
2010401			行政运行	152881
2010450			事业运行	32568

第三部分襄汾县经研中心 2016年度部门预算情况说明

一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2016年我单位预算收入总计：185549元

（二）2016年我单位预算支出总计185549元，其中：工资和福利支出96449元，商品和服务支出89000元

（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

（一）公务用车运行维护费：年初列入公务用车运行维护费用30000元。

（二）公务接待费：0元。

（三）因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

（四）增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费无增加。

四、其他说明

2016年政府采购预算3600元。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县经济发展研究中心2016年度部门预算

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