襄汾县人民法院2016年度部门预算

2017-11-24

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　襄汾县人民法院2016年度部门预算
目录

　　第一部分襄汾县人民法院概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分襄汾县人民法院2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部襄汾县人民法院2016年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　
第一部襄汾县人民法院概况

　　一、主要职能

　　襄汾县人民法院为副处级建制，国家司法机关。目前，全院内设政治处、办公室、法警大队、审判监督庭、行政审判庭、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、协调办、纪检督察室及邓庄人民法庭、汾城人民法庭、南辛店人民法庭等共十九个庭室。

　　襄汾县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：１、依法审判法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖，或者认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政一审案件。２、依法审理由中级人民法院指令再审案件，当事人不服本院已发生法律效力的判决并提起申诉的案件。３、依法行使执行权和司法决定权。４、对法律法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。５、指导人民调解委员会的工作。６、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构人员编制工作。７、负责全院财务计划和诉讼费、罚没款收缴和上缴工作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划和管理工作。８、负责全院的监察工作。９、管理人民法院司法警察工作。１０、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。１１、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。１２、承办其他由基层人民法庭负责的工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县人民法院2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县人民法院
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县人民法院2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	12042272.4	一、一般公共服务支出
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出	12042272.4
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	12042272.4	本年支出合计	12042272.4

上年结转		结转下年

收入合计	12042272.4	支出合计	12042272.4

　　二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：					单位：元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	公共安全	12042272.4	12042272.4
20405	法院	12042272.4	12042272.4
2040501	行政运行	12042272.4	12042272.4

　　三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计	12042272.4
工资福利支出	5659721
基本工资	3126460
津贴补贴	2533261
社会保障缴费
绩效工资
商品和服务支出	6382551.4
办公费	450000
水费	60000
电费	200000
邮电费	100000
取暖费	200000
公务接待费	40000
交通费	480000
其他资本性支出	200000
差旅费	600000
工费经费
维修维护费	400000
手续费	1000
大型网络购置	628858
劳务费	2665493.4
福利费
对个人和家庭的补助	7200
抚恤金
奖励金
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出	350000

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：					单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
		40000		480000

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：					单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：			单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	12042272.4	一、一般公共服务支出	12042272.4
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出	12042272.4
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	12042272.4	本年支出合计	12042272.4

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	12042272.4	支出合计	12042272.4

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　204

　　公共安全

　　12042272.4

　　20405

　　法院

　　12042272.4

　　2040501

　　行政运行

　　12042272.4

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：							单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
204	公共安全	12042272.4	12042272.4
20405	法院	12042272.4	12042272.4
2040501	行政运行	12042272.4	12042272.4

　　第三部襄汾县人民法院2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年部门预算收入12042272.4元。

　　（二）2016年公共预算支出12042272.4元，其中：基本支出12042272.4元，用于人员工资及公用经费支出，比2015年增加，主要是工资标准提高，项目支出0万元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨16辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用48万元。

　　2、公务接待费：40000元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算20万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆16辆；

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县人民法院2016年度部门预算

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