襄汾县发展和改革局2016年度部门预算

目录

　　第一部分　襄汾县发改局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　襄汾县发改局2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分　襄汾县发改局2016年度部门预算情况说明

　　对2016年度部门预算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

　　第四部分　名词解释

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　第一部分　襄汾县发改局概况

　　一、主要职能

　　襄汾县发展和改革局是县人民政府的工作部门，正科级建制。其主要职能是：1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。2、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按照晋办发〔2011〕35号、晋发改综改发〔2012〕119号文件规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。负责工业经济项目审批管理，按照规定权限对煤化工、装备制造、材料项目，其他企业投资、技术改造项目备案管理、核准管理、项目申报管理，以及外商投资和境外投资工业项目管理。3、推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划并组织实施。指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业，组织实施全市重大科技项目，推进相关科研成果产业化。7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全市区域经济协调发展的规划。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。负责全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施，负责全市节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全市工业和信息化领域节能工作。4、负责对申请使用国家和省政府资金的投资项目进行审核上报。并对中央、省投资计划执行情况进行监督管理。协助上级部门对无线电进行管理。承担全市原材料、装备制造、消费品工业和电力、煤炭行业管理工作。5、承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县发改局2016年部门预算编制范围的单位情况表：

　　第二部分襄汾县发展和改革局2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 襄汾县发展和改革局2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年部门预算收入1741400元。

　　（二）2016年公共预算支出1741400元，其中：基本支出1638200元，用于人员工资及公用经费支出，比2015年增加，主要是工资标准提高，项目支出103200元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位3辆用车，年初列入公务用车运行维护费用9万元。

　　2、公务接待费：1.3万元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算4.5万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆3辆；

　　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。