襄汾县人民政府办公室2016年度部门预算

2022-09-07

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　　第一部分襄汾县政府办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分襄汾县政府办2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分　襄汾县政府办2015年度部门决算情况说明

　　对2015年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

　　第四部分　名词解释

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　第一部襄汾县政府办概况

　　一、主要职能

　　襄汾县人民政府办公室，正科级建制，单位主要协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件;完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作任务等职责。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入襄汾县政府办2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县人民政府办公室

　　第二部分襄汾县政府办2016年部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县政府办				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	8314700	一、一般公共服务支出	8314700
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8314700	本年支出合计	8314700

上年结转		结转下年

收入合计	8314700	支出合计	8314700

　　二、一般公共预算支出表


襄汾县政府办2016年一般公共预算支出预算表
				单位:万元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8314700	8314700
201	一般公共服务支出	5892500	5892500
20103	政府办公厅及相关机构事务	5892600	5892600
2010301	行政运行	5892600	5892600
201	一般公共服务支出	2422100	2422100
20103	政府办公厅及相关机构事务	2422100	2422100
2010350	事业运行	2422100	2422100

　　三、一般公共预算基本支出表

襄汾县政府办2016年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	1	2
工资	3854000
办公费	90600
印刷费	50000
咨询费	30000
手续费	1200
水费	33000
电费	14080
邮电费	15000
物业管理费	60000
差旅费	70000
维修（护）费	40000
租赁费	15000
会议费	150000
培训费	40300
公务接待费	20000
专用材料费	30000
被装购置费	10000
劳务费	350000
取暖费	216000
公务用车运行维护费	500000
办公设备购置费	77600
大型修缮	200000
信息网络及软件购置更新	50000
物资储备	40000
三干会经费	2000000
车改测算	231000
合计	8314700

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表


一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县政府办					单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
520000		20000	500000	500000

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：					单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县政府办			单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	8314700	一、一般公共服务支出	8314700
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	8314700	本年支出合计	8314700

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	8314700	支出合计	8314700

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：襄汾县政府办

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　201

　　一般公共服务支出

　　8314700

　　2010301

　　行政运行

　　5892600

　　2010350

　　事业运行

　　2422100

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：襄汾县政府办							单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
201	一般公共服务支出	8314700	8314700	201
2010301	行政运行	5892600	5892600	2010301
2010350	事业运行	2422100	2422100	2010350

　　第三部分襄汾县政府办2016年度部门预算情况说明

　　2016年我单位收入总计：8314700元；支出总计：8314700元；一般公共预算为5892600元;“三公”经费为520000元，其中公务接待费：20000元，公务用车运行维护费：500000元

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年部门预算收入831.47万元。

　　（二）2016年公共预算支出831.47万元，其中：基本支出831.47万元，用于人员工资及公用经费支出，比2015年增加原因主要是工资标准提高，项目支出0万元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，年初列入公务用车运行维护费用50万元。

　　2、公务接待费：2万元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算7.76万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆10辆。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县人民政府办公室2016年度部门预算

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