襄汾县文化局2016年度部门预算

2022-09-07

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襄汾县文化局2016年度部门预算

第一部分襄汾县文化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分襄汾县文化局2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分襄汾县文化局2016年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部襄汾县文化局概况

　　一、主要职能

　　管理全县文化、体育、广电、新闻出版、文物、旅游、外事侨务工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县文化局2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县文化局
2	襄汾县文化馆
3	襄汾县图书馆
4	襄汾县文化体育市场综合执法队
5	襄汾县业余少体校
6	襄汾县博物馆馆
7	汾城文物管理所

　　第二部分襄汾县文化局2016年部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县文化局				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	6839321	一、一般公共服务支出
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	6839321
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6839321	本年支出合计	6839321

上年结转		结转下年

收入合计	6839321	支出合计	6839321

　　二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县文化局			单位：元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
	合计	6839321	5036421	1802900
207	文化体育与传媒支出	6839321	5036421	1802900
20701	文化	6381021	4578121	1802900
2070101	行政运行（文化）	467841	289276	178565
2070102	一般行政管理事务(文化）	319050	220490	98560
2070104	图书馆	100000		100000
2070109	群众文化	750000		750000
2070199	其他文化支出	4744130	4068355	675775
20799	其他文化体育与传媒支出	458300	458300
2079902	宣传文化发展专项支出
2079999	其他文化体育与传媒支出	458300	458300

一般公共预算基本支出表

附件3
2016年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
基本工资	2236212
补助工资	2572700
对个人和家庭的补助	11600
津贴补贴	148900
办公费	68200
印刷费	5000
手续费	5000
水费	8000
电费	15000
邮电费	8000
取暖费	13680
差旅费	10000
维护费	15000
会议费	5000
培训费	3000
劳务费	5000
公车运行维护费	90000
办公设备购置	15000
委托业务费	125280
其他支出	1278754
其他商品服务支出	200000

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表


一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县文化局					单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
90000			90000	90000

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：					单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县文化局			单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	6839321	一、一般公共服务支出	6839321
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6839321	本年支出合计	6839321

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	6839321	支出合计	6839321

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：襄汾县文化局

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　207

　　文化体育与传媒支出

　　6839321

　　20701

　　文化

　　6381021

　　20799

　　其他文化体育与传媒支出

　　458300

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：襄汾县文化局							单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
207	文化体育与传媒支出	6839321	5036421	1802900
20701	文化	6381021	4578121	1802900
20799	其他文化体育与传媒支出	458300	458300

襄汾县文化局2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年我单位收入总计：6839321元。

　　（二）2016年公共预算支出6839321元，其中：基本支出5036421元，用于人员工资及公用经费支出，项目支出1802900万元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨3辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用9万元。

　　2、公务接待费：0万元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年无政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆3辆；

　　（三）预算绩效情况

　　我单位2016年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县文化局2016年度部门预算

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