襄汾县文学艺术界联合会2016年度部门预算

2022-09-07

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襄汾县文学艺术界联合会2016年度部门预算
目录

　　第一部分山西省文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分山西省文学艺术界联合会2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部山西省文学艺术界联合会2016年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　
山西省文学艺术界联合会

　　第一部分概况

　　一、主要职能：研究统一战线理论和方针政策，反映情况、提出建议；负责联系各民主党派和无党派代表人士、非公经济人新阶层代表人士；负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入山西省文学艺术界联合会2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	山西省文学艺术界联合会
2
3

　　第二部分山西省文学艺术界联合会2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：山西省文学艺术界联合会				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	473068	一、一般公共服务支出	473068
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
	0	二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	473068	本年支出合计	473068

上年结转	0	结转下年	0

收入合计	473068	支出合计	473068

　　二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	山西省文学艺术界联合会			单位：元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	一般公共服务支出	473068	473068
20129	群众团体事务	473068	473068
2012901	行政运行（群众团体事务）	473068	473068

　　三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：山西省文学艺术界联合会		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计	473068
工资福利支出	384068
基本工资	167928
津贴补贴	215390
社会保障缴费
绩效工资
商品和服务支出	89000
办公费	4000
印刷费	50000
手续费	500
邮电费	1500
差旅费	3000
公务用车维护费	30000
工费经费
福利费
对个人和家庭的补助	750
抚恤金
奖励金
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：山西省文学艺术界联合会					单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
40000		10000		30000

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：	山西省文学艺术界联合会			单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：山西省文学艺术界联合会		单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	473068	一、一般公共服务支出	473068
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	473068	本年支出合计	473068

用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	0

收入合计	473068	支出合计	473068

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：山西省文学艺术界联合会

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　201

　　一般公共服务支出

　　473068

　　20129

　　群众团体事务

　　473068

　　2012901

　　行政运行（群众团体事务）

　　473068

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：山西省文学艺术界联合会						单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
201	一般公共服务支出	473068	473068
20129	群众团体事务	473068	473068
2012901	行政运行（群众团体事务）	473068	473068

　　第三部山西省襄汾县文学艺术界联合会2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年我单位收入总计：473068 元。

　　（二）2016年公共预算支出473068元，其中：基本支出473068元，用于人员工资及公用经费支出，项目支出0万元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位去年调拨1辆下乡用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

　　2、公务接待费：1万元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016无年政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆1辆；

　　（三）预算绩效情况

　　我单位2016年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县文学艺术界联合会2016年度部门预算

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