襄汾县社区管理委员会2016年度部门预算

2022-09-07

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　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分襄汾县社区管理委员会2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部社区管理委员会2016年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　
第一部襄汾县社区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　社区管理委员会成立于2004年，隶属县人民政府，主要职能和任务是：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会和谐稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级政府交办的其他事项。

　　截止2015年底，社区管理委员会下设各职能站所共8个：残联、民政办、计生办、妇联、综治办、住建办、文化站劳保所、社区矫正、食药所。财政供养人员共20人。

　　我社区管理委员会下辖鸡鸣山、北寨、南庄、龙山、卧龙、陈柴六个社区党支部、居委会。共聘用社区干部网格员46人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入社区管理委员会2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县社区管理委员会
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县社区管理委员会2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县社区管理委员会				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	2749411.8	一、一般公共服务支出
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2749411.8
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2749411.8	本年支出合计	2749411.8

上年结转		结转下年	0

收入合计	2749411.8	支出合计	2749411.8

　　二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县社区管理委员会			单位：元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	城乡社区支出	2749411.8	1345126	1404285.8
21201	城乡社区管理事务	2749411.8	1345126	1404285.8
2120101	行政运行	2749411.8	1345126	1404285.8

　　三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：社区管理委员会		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计
工资福利支出	1884599.8
基本工资	549048
津贴补贴	698216
其他工资福利支出	634285.8	聘用社区干部网格员工资
绩效工资
商品和服务支出
办公费	61400
水费	20000
电费	265000
邮电费	420000
取暖费	38412
公车运行费	30000
印刷费	20000
差旅费	10000
对个人和家庭的补助	3050	独生子女补助
抚恤金
奖励金
采暖补贴

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：社区管理委员会					单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
30000	0	0	30000	30000

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：					单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：社区管理委员会			单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	2749411.8	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2749411.8
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	2749411.8	本年支出合计	2749411.8

用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转

收入合计	2749411.8	支出合计	2749411.8

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：社区管理委员会

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　212

　　城乡社区支出

　　2749411.8

　　21201

　　城乡社区管理事务

　　2749411.8

　　2120101

　　行政运行

　　2749411.8

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：社区管理委员会							单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
212	城乡社区支出	2749411.8	1345126	1404285.8
21201	城乡社区管理事务	2749411.8	1345126	1404285.8
2120101	行政运行	2749411.8	1345126	1404285.8

　　第三部襄汾县社区管理委员会2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年我单位收入总计： 2749411.8 元。

　　（二）2016年公共预算支出总计：2749411.8元。其中：基本支出1345126元，项目支出1404285.8元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位1辆公务用车，年初列入公务用车运行维护费用3万元。

　　2、我单位未安排公务接待费。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年我单位无政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆1辆；

　　（三）预算绩效情况

　　我单位2016年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县社区管理委员会2016年度部门预算

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