襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算

2022-09-07

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　　第一部分襄汾县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　
第一部襄汾县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行人力资源和社会保障事业政策法规；指导和建设全县人力资源市场建设；负责全县促进就业工作，组织职业培训；统筹建立社会保障体系，组织实施社会保险；负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，编制机关事业单位工资计划；负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理；负责高层次及优秀专业人才选拔和培训工作；负责全县引进国（境）外人才和智力工作；负责军转干部安置和企业军转干部解困和自主择业军转干部管理和服务工作；负责公务员管理，政府绩效考核工作；负责劳动人事仲裁、劳动人事信访，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责监督企业参加工伤保险，承办县政府和县人大常委会的人事任免事项。

　　二、部门预算单位构成

　　襄汾县人力资源和社会保障局，机关设置一室八股，分别是：办公室、公务员管理股、工资福利股、离退休股、事业单位人事管理股、规划统计与公务员培训股、就业指导股、劳动监察仲裁股、社会保险管理股。

　　下属事业单位有：机保中心、城居保中心、企保中心、失保中心、医保中心、工伤保险中心、人才交流中心、人事考试中心、监察执法队、仲裁办、职业介绍中心及14个乡镇劳保所等。

　　纳入Xxx（单位全称）2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县人力资源和社会保障局
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算报表

　　一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1
财政拨款收支总表
部门：襄汾县人力资源和社会保障局				单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算	12529283	一、一般公共服务支出
纳入预算管理的政府性基金预算		二、外交支出
三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12529283
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	12529283	本年支出合计	12529283

上年结转		结转下年

收入合计	12529283	支出合计	12529283

　　二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2
一般公共预算支出表
部门：	襄汾县人力资源和社会保障局			单位：元
项目	2016年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	社会保障和就业支出	12529283	12529283
20801	人力资源和社会保障管理事务	12529283	12529283
2080101	行政运行	388524	388524
2080109	社会保险经办机构	8644059	8644059

　　三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
部门：襄汾县人力资源和社会保障局		单位：元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	11
合计	12529283
工资福利支出	10415963
基本工资	4458564
津贴补贴	5957399
社会保障缴费
绩效工资
商品和服务支出	1890000
办公费	260000
水费	13500
电费	99000
邮电费	12500
取暖费	109000
公务接待费	10000
工会经费	10000
印刷费	57000
手续费	8000
物业管理费	4000
差旅费	265000
维修费	3000
租赁费	15000
会议费	22000
培训费	10000
劳务费	22000
公务用车运行维护费	50000
其他商品和服务支出	920000
对个人和家庭的补助	66300
抚恤金
奖励金
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出	66300
其他资本性支出	157020
办公设备购置	30000
信息网络及软件购置更新	127020

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：襄汾县人力资源和社会保障局						单位：元
2016年预算数据	备注
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置与运行费
小计	公务车辆运行维护费	公务车辆购置费
60000	0	10000	50000	50000	0

　　五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5
政府性基金预算表
部门：	襄汾县人力资源和社会保障局			单位：元
项目	2016年政府性基金财政拨款
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

　　六、部门收支总表

部门收支总表
部门：襄汾县人力资源和社会保障局			单位：元
收入	支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、财政拨款收入	12529283	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12529283
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	12529283	本年支出合计	12529283

用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转

收入合计	12529283	支出合计	12529283

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　部门：襄汾县人力资源和社会保障局

　　单位：元

　　项目

　　本年收入合计

　　财政拨款收入

　　上级补助收入

　　事业收入

　　经营收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　支出功能分类科目编码

　　科目名称

　　类

　　款

　　项

　　208

　　社会保障和就业支出

　　12529283

　　20801

　　人力资源和社会保障管理事务

　　12529283

　　2080101

　　行政运行

　　388524

　　2080109

　　社会保险经办机构

　　8644059

　　八、部门支出总表

部门支出总表
部门：襄汾县人力资源和社会保障局							单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类	款	项
208	社会保障和就业支出	12529283	12529283
20801	人力资源和社会保障管理事务	12529283	12529283
2080101	行政运行	388524	388524
2080109	社会保险经办机构	8644059	8644059

　　第三部襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算情况说明

　　一、2016年度部门预算数据变动情况及原因

　　（一）2016年部门预算收入总计：12529283元。

　　（二）2016年公共预算支出预算支出总计：12529283元。其中：工资福利支出为10415963元，商品和服务支出1890000元，对个人和家庭补助66300元，其他资本性支出157020元。

　　（三）2016年我单位无政府性基金收支预算。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　1、公务用车运行维护费：按照县公车办文件规定，我单位公务用车2辆，年初列入公务用车运行维护费用6万元。

　　2、公务接待费：1万元。

　　3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

　　4、增减变化原因说明：“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　我单位机关运行经费无增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算15.702万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　车辆情况：实际运行车辆2辆；

　　（三）预算绩效情况

　　我单位2016年涉及预算绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县人力资源和社会保障局2016年度部门预算

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