临汾市襄汾县公安局2016年度部门决算

第一部分  概况

一、部门职责

襄汾县公安局维护全县社会稳定，管理交通、消防、危险物品；管理身份证、户口、出入境；预防、制止、侦查各种违法犯罪行为；防范打击恐怖活动，保护全县人民生命和财产安全。

二、机构设置情况

襄汾县公安局内部设置有15个内设机构，13个辖区派出所，2个拘押收教场所。

第二部分  2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明：我局2015年总收入为4991.42万元，总支出6073.36万元，2016年总收入为5357.27万元,总支出为5043.71万元。2015年因商品和服务支出较多，所以2015年总支出较多。

关于“三公”经费支出说明：我局2015年三公费用为1923600元，2016年为2880000元，均低于年初预算数。2016年比2015年有所增加，增加支出原因主要为案件受理数量呈上升趋势。我局两年来基本上没有因公出国（境），公务接待开支较少。

关于政府采购执行情况说明。我单位无政府采购预算。

关于机关运行经费支出说明：2016年我局机关运行经费支出5043.71万元,比2015年(6073.36)减少1029.65万元，减少16.17% ，主要原因是：2016年商品和服务支出同2015年比较下降较多。

关于国有资产占用情况说明： 截至2016年12月31日，我局共有车辆89辆.

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。