临汾市襄汾县委党校2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分襄汾县委党校2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年部门决算公开相关信息统计表

八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分襄汾县委党校2016年度部门决算情况说明

第一部襄汾县委党校概况

一、襄汾县委党校职责：

党校是中国共产党对党员干部进行培训、教育的学校，其任务是：发挥党员的职责，搞好干部培训工作，办好主体班是党校工作的中心，还承担着党的建设理论研究。

二、机构设置情况

党校共有教职工二十二人，编制二十三人，机构设置为一室三股，办公室、教育股、培训股、电教股。

第二部分 2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算表
部门：襄汾县委党校						金额单位：元
收入				支出
项目	行次		金额	项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	1761800		一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	38
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40
四、经营收入	5			五、教育支出	41	1761800
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43
	8			八、社会保障和就业支出	44
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10			十、节能环保支出	46
	11			十一、城乡社区支出	47
	12			十二、农林水支出	48
	13			十三、交通运输支出	49
	14			十四、资源勘探信息等支出	50
	15			十五、商业服务业等支出	51
	16			十六、金融支出	52
	17			十七、援助其他地区支出	53
	18			十八、国土海洋气象等支出	54
	19			十九、住房保障支出	55
	20			二十、粮油物资储备支出	56
	21			二十一、其他支出	57
	22			二十二、债务还本支出	58
	23			二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1761800		本年支出合计	60	1761800
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	61
年初结转和结余	26			交纳所得税	62
基本支出结转	27			提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28			转入事业基金	64
经营结余	29			其他	65
	30			年末结转和结余	66
	31			基本支出结转	67
	32			项目支出结转和结余	68
	33			经营结余	69
总计	36	1761800		总计	70	1761800

2016年收入决算表

部门：

襄汾县委党校

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

1761800

2050802

干部教育

1761800

2016年支出决算表
部门：			襄汾县委党校						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1761800	1761800
205			教育支出
20508			进修及培训
2050802			干部教育	1761800	1761800

2016年财政拨款收入支出决算总表
部门：襄汾县委党校								金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1761800	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	1761800	1761800
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			0.00
	19		十九、住房保障支出	49			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1761800	本年支出合计	77	1761800	1761800
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1761800	总计	83	1761800	1761800

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：山西省临汾市襄汾县委党校						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1761800	1761800
2050802			干部教育	1761800	1761800

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：山西省临汾市襄汾县委党校								金额：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	1542679	302		商品和服务支出			154037.1
30101	基本工资	533562	30201		办公费			65742
30102	津贴补贴	511815	30202		印刷费
30103	奖金		30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费	124320	30204		手续费			383.6
30106	伙食补助费		30205		水费			3700
30107	绩效工资	155808	30206		电费			12800
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207		邮电费
30109	职业年金缴纳		30208		取暖费			5580
30199	其他工资福利支出	271974	30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211		差旅费			18658.5
30301	离休费		30212		因公出国（境）费用
30302	退休费		30213		维修（护）费			12400
30303	退职（役）费		30214		租赁费
30304	抚恤金		30215		会议费
30305	生活补助		30216		培训费			160
30306	救济费		30217		公务接待费
30307	医疗费		30218		专用材料费
30308	助学金		30224		被装购置费
30309	奖励金		30225		专用燃料费
30310	生产补贴		30226		劳务费
30311	住房公积金		30227		委托业务费
30312	提租补贴		30228		工会经费
30313	采暖补贴		30229		福利费
30314	物业服务补贴		30231		公务用车运行维护费			19032
30315	其他对个人和家庭的补助支出		30239		其他交通费用			13500
30399			30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出			1282
			310		其他资本性支出			10300
			31001		房屋建筑物购建
			31002		办公设备购置			10300
			31003		专用设备购置
			31005		基础设施建设
			31006		大型修缮
			31007		信息网络及软件购置更新
			31008		物资储备
			31009		土地补偿
			31010		安置补助
			31011		地上附着物和青苗补偿
			31012		拆迁补偿
			31013		公务用车购置
			31019		其他交通工具购置
			31002		产权参股
			31099		其他资本性支出
			30400		对企事业单位的补贴
			30401		企业政策性补贴
			30402		事业单位补贴
			30403		财政贴息
			30499		其他对企事业单位的补贴
			30700		债务利息支出
			30701		国内债务付息
			30707		国外债务付息
			39900		其他支出
			39906		赠与
人员经费合计		1597479	公用经费合计					164337.1
2016年部门决算公开相关信息统计表
部门：襄汾县委党校							金额：元
一、政府采购情况
项目				行次		采购预算	采购金额
合计				1
货物				2
工程				3
服务				4

二、机关运行经费
项目						统计数
（一）行政单位				5
（二）参照公务员法管理事业单位				6		1761800
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）				7		1
1.部级领导干部用车				8
2.一般公务用车				9		1
3.一般执法执勤用车				10
4.特种专业技术用车				11
5.其他用车				12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）				13

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：襄汾县委党校		单位：元
项目	2016年预算数	2016年决算数
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	80000	19032
其中：公务用车运行维护费	80000	19032
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）		1
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

1.决算收支增减变化情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年财政拨款收入176.18万元，一般公共支出176.18万元，2016年收入、支出比2015年增加，是因为人员经费开支增加及政策性调资。

2.机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出15.4037万元，比2015年有所增加。主要原因是：因为人员经费增加，所以机关运行经费支出增加。

3.政府采购执行情况说明

我单位2016年无政府采购。

4.三公经费增减原因

2016年“三公”经费支出1.9632万元，同比减少，原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。

5.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆一般公务用车。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县委党校2016年度部门决算

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