临汾市襄汾县文化局2016年度部门决算

2022-09-07

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山西省襄汾县文化局2016年度部门决算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分襄汾县文化局2016年度部门决算报表

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分襄汾县文化局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部襄汾县文化局概况

一、主要职能

管理全县文化、体育、广电、新闻出版、文物、旅游、外事侨务工作。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县文化局2016年部门预算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县文化局
2	襄汾县文化馆
3	襄汾县图书馆
4	襄汾县文化体育市场综合执法队
5	襄汾县业余少体校
6	襄汾县博物馆
7	汾城文物管理所

2016年收入支出决算总表
							公开01表
编制单位：襄汾县文化局							金额单位：元
收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	17,200,628.44	一、一般公共服务支出		37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,046,900.00	二、外交支出		38
二、上级补助收入	3		三、国防支出		39
三、事业收入	4		四、公共安全支出		40
四、经营收入	5		五、教育支出		41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出		43	19,506,756.55
	8		八、社会保障和就业支出		44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		45
	10		十、节能环保支出		46
	11		十一、城乡社区支出		47
	12		十二、农林水支出		48
	13		十三、交通运输支出		49
	14		十四、资源勘探信息等支出		50
	15		十五、商业服务业等支出		51
	16		十六、金融支出		52
	17		十七、援助其他地区支出		53
	18		十八、国土海洋气象等支出		54
	19		十九、住房保障支出		55
	20		二十、粮油物资储备支出		56
	21		二十一、其他支出		57
	22		二十二、债务还本支出		58
	23		二十三、债务付息支出		59
本年收入合计	24	17,200,628.44	本年支出合计		60	19,506,756.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		61
年初结转和结余	26	12,830,660.35	交纳所得税		62
基本支出结转	27	4,233,948.35	提取职工福利基金		63
项目支出结转和结余	28	8,596,712.00	转入事业基金		64
经营结余	29		其他		65
	30		年末结转和结余		66	10,524,532.24
	31		基本支出结转		67	3,724,532.24
	32		项目支出结转和结余		68	6,800,000.00
	33		经营结余		69
总计	36	30,031,288.79	总计		70	30,031,288.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表
																																												公开02表
编制单位：襄汾县文化局																																												金额单位：元
项目																	本年收入合计					财政拨款收入			上级补助收入							事业收入				经营收入		附属单位上缴收入						其他收入
支出功能分类科目编码													科目名称


类	款					项							栏次				1					2			3							4				5		6						7
													合计				17,200,628.44					17,200,628.44
201													一般公共服务支出
													（细化至“项”级）
203													国防支出
													（细化至“项”级）
204													公共安全支出
													（细化至“项”级）
205													教育支出
													（细化至“项”级）
206													科学技术支出
													（细化至“项”级）
207													文化体育与传媒支出				16,153,728.44					16,153,728.44
													（细化至“项”级）
208													社会保障和就业支出
													（细化至“项”级）
210													医疗卫生与计划生育支出
													（细化至“项”级）
211													节能环保支出
													（细化至“项”级）
212													城乡社区支出
													（细化至“项”级）
213													农林水支出
													（细化至“项”级）
214													交通运输支出
													（细化至“项”级）
215													资源勘探信息等支出
													（细化至“项”级）
216													商业服务业等支出
													（细化至“项”级）
217													金融支出
													（细化至“项”级）
220													国土海洋气象等支出
													（细化至“项”级）
221													住房保障支出
													（细化至“项”级）
222													粮油物资储备支出
													（细化至“项”级）
229													其他支出				1,046,900.00					1,046,900.00
													（细化至“项”级）
232													债务付息支出
													（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
																																																公开03表
编制单位：襄汾县文化局																																															金额单位：元
项目																		本年支出合计					基本支出			项目支出						上缴上级支出					经营支出										对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码												科目名称


类			款					项				栏次						1					2			3						4					5										6
												合计						19,506,756.55					12,955,044.55			6,551,712.00
201												一般公共服务支出
												（细化至“项”级）
203												国防支出
												（细化至“项”级）
204												公共安全支出
												（细化至“项”级）
205												教育支出
												（细化至“项”级）
206												科学技术支出
												（细化至“项”级）
207												文化体育与传媒支出						19,506,756.55					12,955,044.55			6,551,712.00
												（细化至“项”级）
208												社会保障和就业支出
												（细化至“项”级）
210												医疗卫生与计划生育支出
												（细化至“项”级）
211												节能环保支出
												（细化至“项”级）
212												城乡社区支出
												（细化至“项”级）
213												农林水支出
												（细化至“项”级）
214												交通运输支出
												（细化至“项”级）
215												资源勘探信息等支出
												（细化至“项”级）
216												商业服务业等支出
												（细化至“项”级）
217												金融支出
												（细化至“项”级）
220												国土海洋气象等支出
												（细化至“项”级）
221												住房保障支出
												（细化至“项”级）
222												粮油物资储备支出
												（细化至“项”级）
229												其他支出
												（细化至“项”级）
232												债务付息支出
												（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
																																													公开04表
编制单位：襄汾县文化局																																													金额：元
项目														行次		金额					项目									行次	金额
																															小计								一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款
栏次																3					栏次										2								3										4
一、一般公共预算财政拨款														1		16,153,728.44					一、一般公共服务支出									31
二、政府性基金预算财政拨款														2		1,046,900.00					二、外交支出									32
														3							三、国防支出									33
														4							四、公共安全支出									34
														5							五、教育支出									35
														6							六、科学技术支出									36
														7							七、文化体育与传媒支出									37	19,506,756.55								19,506,756.55
														8							八、社会保障和就业支出									38
														9							九、医疗卫生与计划生育支出									39
														10							十、节能环保支出									40
														11							十一、城乡社区支出									41
														12							十二、农林水支出									42
														13							十三、交通运输支出									43
														14							十四、资源勘探信息等支出									44
														15							十五、商业服务业等支出									45
														16							十六、金融支出									46
														17							十七、援助其他地区支出									47
														18							十八、国土海洋气象等支出									48
														19							十九、住房保障支出									49
														20							二十、粮油物资储备支出									50
														21							二十一、其他支出									51
														22							二十二、债务还本支出									52
														23							二十三、债务付息支出									53
本年收入合计														24		17,200,628.44					本年支出合计									77	19,506,756.55								19,506,756.55
														25																78
年初财政拨款结转和结余														26		12,830,660.35					年末财政拨款结转和结余									79	10,524,532.24								8,777,792.24										1,746,740.00
一般公共预算财政拨款														27		12,130,820.35					基本支出结转									80	3,724,532.24								1,977,792.24										1,746,740.00
政府性基金预算财政拨款														28		699,840.00					项目支出结转和结余									81	6,800,000.00								6,800,000.00										0.00
														29																82
总计														30		30,031,288.79					总计									83	30,031,288.79								28,284,548.79										1,746,740.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
																																									公开05表
编制单位：襄汾县文化局																																									金额：元
项目																											本年支出合计							基本支出							项目支出
功能分类科目编码											科目名称


类		款					项				栏次																1							2							3
											合计																19,506,756.55							12,955,044.55							6,551,712.00
201											一般公共服务支出
											（细化至“项”级）
203											国防支出
											（细化至“项”级）
204											公共安全支出
											（细化至“项”级）
205											教育支出
											（细化至“项”级）
206											科学技术支出
											（细化至“项”级）
207											文化体育与传媒支出																19,506,756.55							12,955,044.55							6,551,712.00
2070101											行政运行																6,285,197.55							6,285,197.55
2070103											机关服务
2070111											文化创作与保护																50,000.00							50,000.00
2070199											其他文化支出																1,108,400.00							1,108,400.00
											（细化至“项”级）
208											社会保障和就业支出
											（细化至“项”级）
210											医疗卫生与计划生育支出
											（细化至“项”级）
211											节能环保支出
											（细化至“项”级）
212											城乡社区支出
											（细化至“项”级）
213											农林水支出
											（细化至“项”级）
214											交通运输支出
											（细化至“项”级）
215											资源勘探信息等支出
											（细化至“项”级）
216											商业服务业等支出
											（细化至“项”级）
217											金融支出
											（细化至“项”级）
220											国土海洋气象等支出
											（细化至“项”级）
221											住房保障支出
											（细化至“项”级）
222											粮油物资储备支出
											（细化至“项”级）
229											其他支出																4,217,372.00							4,217,372.00
											（细化至“项”级）
232											债务付息支出
											（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
																																																			公开06表
编制单位：襄汾县文化局																																																		金额：元
经济分类科目编码										科目名称					本年支出合计					其中，一般公共预算财政拨款基本支出

																				小计								人员经费							公用经费

栏次															1					2								3							4
合计															19,506,756.55					19,506,756.55								503,900.00							19,002,856.55
301										工资福利支出																		458,300.00
30101										基本工资																		200,000.00
30102										津贴补贴																		120,000.00
30103										奖金																		0.00
30104										社会保障缴费																		38,300.00
30105										伙食费																		0.00
30106										伙食补助费																		0.00
30107										绩效工资																		60,000.00
30199										其他工资福利支出																		40,000.00
302										商品和服务支出																									18,862,632.55
30201										办公费																									357,850.05
30202										印刷费																									239,534.00
30203										咨询费																									300,000.00
30204										手续费																									1,062.00
30205										水费																									2,852.00
30206										电费																									66,000.00
30207										邮电费																									2,642.00
30208										取暖费																									0.00
30209										物业管理费																									0.00
30211										差旅费																									507,686.00
30212										因公出国（境）费用																									0.00
30213										维修（护）费																									6,513,991.00
30214										租赁费																									96,300.00
30215										会议费																									0.00
30216										培训费																									0.00
30217										公务接待费																									0.00
30218										专用材料费
30224										被装购置费
30225										专用燃料费
30226										劳务费																									2,600,000.00
30227										委托业务费																									3,233,734.00
30228										工会经费
30229										福利费
30231										公务用车运行维护费																									51,067.00
30239										其他交通费用																									9,775.00
30240										税金及附加费用																									0.00
30299										其他商品和服务支出																									318,076.00
303										对个人和家庭的补助																		45,600.00
30301										离休费
30302										退休费
30303										退职（役）费
30304										抚恤金
30305										生活补助
30306										救济费
30307										医疗费
30308										助学金
30309										奖励金
30310										生产补贴
30311										住房公积金
30312										提租补贴
30313										购房补贴
30399										其他对个人和家庭的补助支出																		45,600.00
310										其他资本性支出																									140,224.00
31001										房屋建筑物购建
31002										办公设备购置																									140,224.00
31003										专用设备购置
31005										基础设施建设
31006										大型修缮
31007										信息网络及软件购置更新
31008										物资储备
31009										土地补偿
31010										安置补助
31011										地上附着物和青苗补偿
31012										拆迁补偿
31013										公务用车购置
31019										其他交通工具购置
31020										产权参股
31099										其他资本性支出
										其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																														公开07表
编制单位：襄汾县文化局																																										金额：元
项目																			上年结转和结余					本年收入					本年支出													年末结转和结余
支出功能分类科目编码									科目名称																				合计				基本支出							项目支出


类				款	项				栏次										1					2					3				4							5		6
									合计										699,840.00					1,046,900.00																		1,746,740.00
207									文化体育与传媒支出
									（细化至“项”级）
208									社会保障和就业支出
									（细化至“项”级）
212									城乡社区支出
									（细化至“项”级）
213									农林水支出
									（细化至“项”级）
214									交通运输支出
									（细化至“项”级）
215									资源勘探信息等支出
									（细化至“项”级）
216									商业服务业等支出
									（细化至“项”级）
229									其他支出										699,840.00					1,046,900.00					699,840.00														1,746,740.00
2296003									用于体育事业的彩票公益金支出										699,840.00					1,046,900.00					699,840.00														1,746,740.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表
				公开08表
编制单位：襄汾县文化局				金额：元
一、政府采购情况
项目		行次	采购预算	采购金额
合计		1
货物		2
工程		3
服务		4

二、机关运行经费
项目			统计数
（一）行政单位		5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位		6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）		7	1
1.部级领导干部用车		8
2.一般公务用车		9	1
3.一般执法执勤用车		10
4.特种专业技术用车		11
5.其他用车		12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）		13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
				公开09表
编制单位：襄汾县文化局				单位：元
项目	2016年决算数			备注
（一）合计	51,067.00
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	51,067.00
其中：公务用车运行维护费	51,067.00
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分襄汾县文化局2016年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化说明

2016年襄汾县文化局一般公共决算支出为：17,200,628.44元。

2、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出19,002,856.55元。

3、政府采购执行情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

4、三公经费增减原因

2016年襄汾县文化局三公经费为51067元，其中公务用车运行维护费51067元。无因公出国人数与费用，无国内接待人员。2016年由于我单位承担陶寺遗址的发掘工作，公务用车运行比上年增加。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县文化局2016年度部门决算

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