临汾市襄汾县地震局2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分襄汾县地震局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分襄汾县地震局2016年度部门决算情况说明

对襄汾县地震局2016年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

第四部分襄汾县地震局2016年三公经费增减情况说明

对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

第一部分襄汾县地震局概况

一、主要职能

地震局是县政府的地震工作主管部门，负责管全县的防灾减灾工作，其主要职责：

1、实施防灾减灾的法律、法规和规章。

2、会同有关部门编制防震减灾规划和拟定破坏性地震应急预案，报同级人民政府批准后实施。

3、拟定防震减灾年度计划并组织实施。

4、管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见。

5、管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估。

6、参与震区救灾和制定重建规划。

7、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作。

8、负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价的管理、监督。

9、承担县防震减灾指挥部办公室的日常工作，参与制定全县破坏性地震应急预案和综合防御措施，并督察落实。

10、承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入襄汾县地震局2016年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县地震局
2
3
4
……

第二部分襄汾县地震局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：襄汾县地震局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	867997	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十八、国土海洋气象等支出	54	877058.76
本年收入合计	24	867991	本年支出合计	60	877058.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	20428.73	交纳所得税	62
基本支出结转	27	20428.73	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	11360.97
	31		基本支出结转	67	11360.97
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	888419.73	总计	70	888419.73

二、收入决算表

收入决算表
部门：			襄汾县地震局												金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3		4		5		6		7
			合计	867991	867991
220			国土海洋气象等支出	867991	867991
22004			地震事务	867991	867991
2200401			行政运行	867991	867991




三、支出决算表支出决算表
部门：			襄汾县地震局											金额单位：元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2		3		4		5		6
			合计	877058.76		877058.76
220			国土海洋气象等支出	877058.76		877058.76
22004			地震事务	877058.76		877058.76
2200401			行政运行	877058.76		877058.76

四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表
部门：襄汾县地震局							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	867991	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十八、国土海洋气象等支出	48	877058.76	877058.76		0.00
本年收入合计	24	867991	本年支出合计	77	877058.76	877058.76		0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	20428.73	年末财政拨款结转和结余	79	11360	11360		0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	11360	11360		0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81				0.00
	29			82
总计	30	888419.73	总计	83	888419.73	888419.73

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：			襄汾县地震局			金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	877058.76	877058.76
220			国土海洋气象等支出	877058.76	877058.76
22004			地震事务	877058.76	877058.76
2200401			行政运行	877058.76	877058.76

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：襄汾县		地震局				金额：元
经济分类科目编码	科目名称		本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

				小计	人员经费	公用经费

合计			877058.76	877058.76	621961	255097.76
301	工资福利支出		621961	621961	621961
30101	基本工资		227142	227142	227142
30102	津贴补贴		234632	234632	234632
30103	奖金		26711	26711	26711
30104	社会保障缴费		46968	46968	46968
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资		24588	24588	24588
30199	其他工资福利支出		61920	61920	61920
302	商品和服务支出		197987.76	197987.76		197987.76
30201	办公费		18050	18050		18050
30202	印刷费		91400	91400		91400
30203	咨询费
30204	手续费		406	406		406
30205	水费
30206	电费		3309.76	3309.76		3309.76
30207	邮电费		7885	7885		7885
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费		7475	7475		7475
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费		5000	5000		5000
30214	租赁费
30215	会议费		5000	5000		5000
30216	培训费		6000	6000		6000
30217	公务接待费		969	969		969
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费		8393	8393		8393
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出		44100	44100		44100
303	对个人和家庭的补助		27200	27200		27200
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		27200	27200		2720
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
310	其他资本性支出		29910	29910		29910
31002	办公设备购置		23010	23010		23010
31003	专用设备购置		6900	6900		6900

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：襄汾县地震局			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	1
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	1
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：襄汾县地震局		单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计	9362
因公出国（境）费用
公务接待费	969
公务用车费	8393
其中：公务用车运行维护费	8393
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）	3
6.国内公务接待人次（人）	20
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分襄汾县地震局2016年度年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化说明

2016年总支出877058.76元，其中基本支出877058.76元。

2、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出19,002,856.55元。

3、政府采购执行情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

4、三公经费增减原因

2016年度三公经费总支出9362元，比2015年下降了48504元，其中公务用车运行维护费8393元，比2015年下降了46821元，变化主要原因是：1、公车改革只保留了一辆车。2、加强车辆管理、控制车辆使用；公务接待费支出969元，比2015年下降了1683元，变化主要原因是控制接待次数、降低接待规模；全年无因公出国（境）费用发生。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县地震局2016年度部门决算

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