临汾市襄汾县人民法院2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分概况

一、本部门职责

襄汾县人民法院为副处级建制，国家审判机关。其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖，或者认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政一审案件；依法审理由中级人民法院指令再审案件等。

二、机构设置情况

目前，全院内设政治处、办公室、法警大队、审判监督庭、行政审判庭、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、协调办、纪检督察室及邓庄人民法庭、汾城人民法庭、南辛店人民法庭等共十九个庭室。中央政法专项编制７5人，事业编制１２人，至２０１6年底实有人数为９9人。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

					公开01表
编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,378,648.76	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	15,837,965.86
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	16,378,648.76	本年支出合计	60	15,837,965.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	668,312.10	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	668,312.10	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1,208,995.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	1,208,995.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	17,046,960.86	总计	70	17,046,960.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2016年收入决算表

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,378,648.76	16,378,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,378,648.76	16,378,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	16,378,648.76	16,378,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	12,527,502.76	12,527,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550			事业运行	501,146.00	501,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2016年支出决算表

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	合计	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10	0.00	0.00	0.00
20405		法院	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	12,527,502.76	12,527,502.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	2,809,317.10	0.00	2,809,317.10	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	501,146.00	0.00	501,146.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,378,648.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	15,837,965.86	15,837,965.86	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,378,648.76	本年支出合计	77	15,837,965.86	15,837,965.86	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	668,312.10	年末财政拨款结转和结余	79	1,208,995.00	1,208,995.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	668,312.10	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	1,208,995.00	1,208,995.00	0.00
	29			82
总计	30	17,046,960.86	总计	83	17,046,960.86	17,046,960.86	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10
204			公共安全支出	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10
20405			法院	15,837,965.86	12,527,502.76	3,310,463.10
2040501			行政运行	12,527,502.76	12,527,502.76	0.00
2040502			一般行政管理事务	2,809,317.10	0.00	2,809,317.10
2040550			事业运行	501,146.00	0.00	501,146.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院					金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,108,682.00	302	商品和服务支出	6,498,860.86
30101	基本工资	2,371,933.00	30201	办公费	976,233.10
30102	津贴补贴	2,610,438.00	30202	印刷费	50,000.00
30103	奖金	670,000.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	691,560.00	30204	手续费	5,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	60,000.00
30107	绩效工资	22,671.00	30206	电费	260,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736,764.00	30207	邮电费	140,000.00
30109	职业年金缴费	5,316.00	30208	取暖费	220,000.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2,192,897.00
303	对个人和家庭的补助	250,000.00	30211	差旅费	480,000.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	480,000.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10,000.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	150,000.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	280,000.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	310,000.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	250,000.00	30231	公务用车运行维护费	311,234.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	452,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	121,496.76
		0.00	310	其他资本性支出	1,980,423.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	339,890.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,636,033.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	4,500.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		7,358,682.00	公用经费合计		8,479,283.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	2,000,000.00	1,505,893.00
货物	2	800,000.00	340,110.00
工程	3	1,200,000.00	1,165,783.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	5,669,966.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	15
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	15
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：山西省临汾市襄汾县人民法院		金额单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	350,000.00	311,234.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	350,000.00	311,234.00
其中：公务用车运行维护费	350,000.00	311,234.00
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	15
5.国内公务接待批次（个）	────	0
6.国内公务接待人次（人）	────	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。我院2015年总收入为1637.86万元，总支出1586.80万元，2015年总收入为1540.34万元,总支出为1765.25万元。2015年度我院尚有部分两庭建设支出，2016年度建设任务已全部完成，故2016年度总支出比2015年度相应减少。

关于“三公”经费支出说明。我院2015年公车维护费用为605048元，2016年为763234元，均低于年初预算数。增加支出原因主要为案件受理数量呈上升趋势，2015年受理3400件，到2016年受理案件数达到4000件以上，相应下乡办案公务用车费用增加。我院两年来基本上没有因公出国（境）及公务接待情况。

关于政府采购执行情况说明。2016年我单位无政府采购预算。

关于机关运行经费支出说明。2016年我院机关运行经费支出1252.75万元,比2015年(1239.59)增加13.16万元，增长 1.06%。主要原因是：劳务派遣人员社会保障费用增加,最低工资也相应增加。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，去我院共有车辆15辆，其中，一般执法执勤用车15辆。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

临汾市襄汾县人民法院2016年度部门决算

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