临汾市襄汾县总工会2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分襄汾县总工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分襄汾县总工会2016年度部门决算情况说明:

对襄汾县总工会2016年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

第四部分襄汾县总工会2016年三公经费增减情况说明:

第五部分对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

第一部分襄汾县总工会概况

一、本部门职责

工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工的桥梁和纽带，工会的主要职能是维护职工合法权益。

二、机构设置情况

襄汾县总工会内设10个部室。即：办公室、组织部、宣教部、经济技术部、民管部、生活保障部、法工部、女工部、财务部和劳动保护部。配备领导干部4名，其中主席1名，副主席2名，党支部副书记1名。下属事业单位2个，即襄汾县困难职工援助中心和襄汾县职工俱乐部，分别核定事业编制5个。

截至2016年12月底共有正式干部职工14人。

三、部门预算单位构成

纳入襄汾县总工会2016年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县总工会

第二部分襄汾县总工会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
部门：总工会						金额单位：元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次			1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		1181758	一、一般公共服务支出	37	979458
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	38
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40
四、经营收入	5			五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43
	8			八、社会保障和就业支出	44
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10			十、节能环保支出	46
	11			十一、城乡社区支出	47
	12			十二、农林水支出	48
	13			十三、交通运输支出	49
	14			十四、资源勘探信息等支出	50
	15			十五、商业服务业等支出	51
	16			十六、金融支出	52
	17			十七、援助其他地区支出	53
	18			十八、国土海洋气象等支出	54
	19			十九、住房保障支出	55
	20			二十、粮油物资储备支出	56
	21			二十一、其他支出	57
	22			二十二、债务还本支出	58
	23			二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24		1181758	本年支出合计	60	979458
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	61
年初结转和结余	26		100000	交纳所得税	62
基本支出结转	27			提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28			转入事业基金	64
经营结余	29			其他	65

	30			年末结转和结余	66	302300
	31			基本支出结转	67
	32			项目支出结转和结余	68
	33			经营结余	69
总计	36		1281758	总计	70	1281758

二、收入决算表

收入决算表
部门：								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1181758	1181758

201			一般公共服务支出	1181758	1181758
20129			群众团体事务	1181758	1181758
2012901			行政运行	970758	970758
2012999			其他群众团体事务支出	211000	211000







			行政运行

三、支出决算表

支出决算表
部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9794588	9794588
201			一般公共服务支出	9794588	9794588
20129			群众团体事务	9794588	9794588
2012901			行政运行	970758	970758
2012999			其他群众团体事务支出	8700	8700

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：县总工会							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1181800	一、一般公共服务支出	31	979500	979500
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38				0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50				0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	1181800	本年支出合计	77	979500	979500		0.00
年初财政拨款结转和结余	26	100000	年末财政拨款结转和结余	79	302300	302300
一般公共预算财政拨款	27
政府性基金预算财政拨款	28
总计	29	1281800		82	1281800	1281800

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9794588	9794588
201			一般公共服务支出	9794588	9794588
20129			群众团体事务	9794588	9794588
2012901			行政运行	970758	970758
2012999			其他群众团体事务支出	8700	8700

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
					公开06表
编制单位：					金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

			小计	人员经费	公用经费

栏次		1	2	3	4
合计				681958	297500
301	工资福利支出			450558
30101	基本工资			323091
30102	津贴补贴			34575
30103	奖金
30104	社会保障缴费			41628
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出			51264
302	商品和服务支出				297500
30201	办公费				27500
30202	印刷费				20000
30203	咨询费
30204	手续费				10000
30205	水费				10000
30206	电费				20000
30207	邮电费				20000
30208	取暖费				297500
30209	物业管理费				27500
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费				30000
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费				20000
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费				80000
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用				30000
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出				15000
	其他基本性支出
	拨出经费

303	对个人和家庭的补助			231400
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	28100	28100
货物	2	28100	28100
工程	3	0	0
服务	4

二、机关运行经费：
项目		统计数
（一）行政单位	5	297500
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：		单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计	30000
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	30000
其中：公务用车运行维护费	30000
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分襄汾县总工会2016年度年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化说明

2016年总支出 979458元，其中基本支出979458元、项目支出 0 元。

2、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出979458元。

3、政府采购执行情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

4、三公经费增减原因

2016年招待费决算数为零，因为没有公函接等，所以没有招待费支出。公务用车运行费为30000元比上年下降了50%，原因是在编公务用车减少为一辆。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县总工会2016年度部门决算

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