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临汾市襄汾县新闻网络中心2016年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位主要工作职责是在县委宣传部的领导下，负责全县网络媒体的新闻报道工作和对外新闻报道工作，受委托运营襄汾县人民政府网站，负责全县互联网信息管理和网络安全工作，负责网上舆情监测、研判、处置，负责协调上级媒体的采访报道工作，负责突发事件新闻媒体应对的协调服务工作，协助新闻发言人完成新闻发布工作，负责全县通讯员队伍的建设培训和管理。
二、机构设置情况
核定科级职数1正2副，核定财政拨款事业编制22名，现有工作人员17名，下设办公室、网络部、编辑部三个内设机构。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,666,179.59 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,678,219.59 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,666,179.59 | 本年支出合计 | 60 | 3,678,219.59 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 151,711.87 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 151,711.87 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 139,671.87 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | 139,671.87 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | |||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||
总计 | 36 | 3,817,891.46 | 总计 | 70 | 3,817,891.46 | |
二、2016年收入决算表
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,666,179.59 | 3,666,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,666,179.59 | 3,666,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 3,666,179.59 | 3,666,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 3,666,179.59 | 3,666,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、2016年支出决算表
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,666,179.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,666,179.59 | 本年支出合计 | 77 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 151,711.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 139,671.87 | 139,671.87 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 151,711.87 | 基本支出结转 | 80 | 139,671.87 | 139,671.87 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,817,891.46 | 总计 | 83 | 3,817,891.46 | 3,817,891.46 | 0.00 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 3,678,219.59 | 3,678,219.59 | 0.00 | ||
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 951,433.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,650,086.59 | |
30101 | 基本工资 | 618,273.00 | 30201 | 办公费 | 24,240.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 1,859,021.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 115,868.00 | 30204 | 手续费 | 504.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 138,204.00 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71,952.00 | 30207 | 邮电费 | 22,592.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7,136.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48,600.00 | 30211 | 差旅费 | 21,529.50 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,780.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6,900.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,800.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17,200.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 419,682.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 46,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,904.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 248,734.09 | |||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 28,100.00 | |||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28,100.00 | |||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
39900 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1,000,033.00 | 公用经费合计 | 2,678,186.59 | |||
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额：元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
（一）行政单位 | 5 | 0.00 | ||
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 2 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 2 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | ||
5.其他用车 | 12 | 0 | ||
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 13 | 0 | ||
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 14 | 0 | ||
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位：山西省临汾市襄汾县新闻网络中心 | 金额单位：元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
（一）合 计 | 95,000.00 | 33,104.00 |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 65,000.00 | 17,200.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 30,000.00 | 15,904.00 |
其中：公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 15,904.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
（二）相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | ──── | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次（个） | ──── | 24 |
6.国内公务接待人次（人） | ──── | 126 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
关于决算收支增减变化说明。2016年度我单位收入3,666,179.59元，比2015年增加1082387.02元，增加41.89%；2016年度支出3,678,219.59元，比2015年增加782191.09元，增加27.01%；2016年度年末结转和结余139,671.87元，比2015年减少12040元，减少7.94%。与2015年相对，本单位今年与新华社、中国政协报、中华网等媒体合作，加大襄汾的宣传力度，同时承担全县报刊征订发行工作，业务量增加，所以收入支出增加。
关于政府采购执行情况说明。2016年我单位无政府采购预算。
关于“三公”经费支出说明。2016年我单位“三公”经费支出33104元，比2015年减少18321元，减少35.63%。其中公务接待费17200元，比2015年减少6666元，减少27.93%；公务用车运行维护费15904元，比2015年减少11655元，减少42.29%；公务接待24批次，126人次，公务用车保有量2辆。因为2016年我单位完善了公务接待和公车派出制度，并严格按制度执行，2016年公务用车维护费及公务接待费比2015年都有所减少。
关于机关运行经费支出说明。2016年我单位机关运行经费支出2,678,186.59元，比2015年增加967,941.09元，增长56.60%。主要原因是：与2015年相比，本单位今年与新华社、中国政协报、中华网等媒体合作，加大襄汾的宣传力度，同时承担全县报刊征订发行工作，业务量增加，所以收入支出增加。
关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。1辆已经通过评估，等待拍卖，1辆主要用于采访。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）其他需要解释的名词。
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