临汾市襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年部门决算公开相关信息统计表

八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算情况说明

第一部分襄汾县广播电视服务中心概况

一、襄汾县广播电视服务中心职责

贯彻、宣传、执行党中央、国务院关于广播电视宣传的方针政策；认真执行国家有关广播电视事业管理的法律法规,制定各个时期的宣传报道计划；正确把握舆论导向，负责摄制、制作和播映广播电视新闻和节目及其他信息；对广播电视播出质量提供检测服务，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用。

二、机构设置情况

我中心下设办公室、总编部、新闻部、专题部、广播部、计财股、器材室、网络中心、播出部、广告部、制作部、文艺部、技术部、制作部、发射台等15个部门和17个乡（镇）有线电视管理部。

第二部分 2016年度部门决算报表

一、

2016年收入支出决算总表
																														公开01表
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心																														金额单位：元
收入																	支出
项目											行次		金额				项目											行次		金额
栏次													1				栏次													2
一、财政拨款收入											1		5,477,370.87				一、一般公共服务支出											37		0.00
其中：政府性基金预算财政拨款											2		0.00			二、外交支出													38	0.00
二、上级补助收入											3		0.00			三、国防支出													39	0.00
三、事业收入											4		0.00			四、公共安全支出													40	0.00
四、经营收入											5		6,395,603.58			五、教育支出													41	0.00
五、附属单位上缴收入											6		0.00			六、科学技术支出													42	0.00
六、其他收入											7		0.00			七、文化体育与传媒支出													43	11,744,612.48
											8					八、社会保障和就业支出													44	0.00
											9					九、医疗卫生与计划生育支出													45	0.00
											10					十、节能环保支出													46	0.00
											11					十一、城乡社区支出													47	0.00
											12					十二、农林水支出													48	0.00
											13					十三、交通运输支出													49	0.00
											14					十四、资源勘探信息等支出													50	0.00
											15					十五、商业服务业等支出													51	0.00
											16					十六、金融支出													52	0.00
											17					十七、援助其他地区支出													53	0.00
											18					十八、国土海洋气象等支出													54	0.00
											19					十九、住房保障支出													55	0.00
											20					二十、粮油物资储备支出													56	0.00
											21					二十一、其他支出													57	0.00
											22					二十二、债务还本支出													58	0.00
											23					二十三、债务付息支出													59	0.00
本年收入合计											24		11,872,974.45			本年支出合计													60	11,744,612.48
用事业基金弥补收支差额											25		0.00			结余分配													61	0.00
年初结转和结余											26		-3,794,570.37			交纳所得税													62	0.00
基本支出结转											27		25，890.00			提取职工福利基金													63	0.00
项目支出结转和结余											28		47,700			转入事业基金													64	0.00
经营结余											29		-3，868，160.37			其他													65	0.00
											30					年末结转和结余													66	-3,666,208.40
											31					基本支出结转													67	60,713.05
											32					项目支出结转和结余													68	47,900.00
											33					经营结余													69	-3,774,821.45
总计											36		8,078,404.08			总计													70	8,078,404.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况二、2016年收入决算表
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心																															公开02表金额单位：元
项目									本年收入合计					财政拨款收入						上级补助收入		事业收入		经营收入							附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次					1					2						3		4		5							6			7
				合计					11,872,974.45					5,477,370.87						0.00		0.00		6,395,603.58							0.00			0.00
207				文化体育与传媒支出					11,872,974.45					5，477,370.87						0.00		0.00		6,395,603.58							0.00
20704				新闻出版广播影视					11,722,974.45					5，327,370.87						0.00		0.00		6,395,603.58							0.00
2070401				行政运行					11,024,574.45					4,628,970.87						0.00		0.00		6,395,603.58							0.00
2070499				其他新闻出版广播影视支出					698,400.00					698,400.00						0.00		0.00		0.00							0.00
20799				其他文化体育与传媒支出					150,000.00					150,000.00						0.00		0.00		0.00							0.00
2079902				宣传文化发展专项支出					150,000.00					150,000.00						0.00		0.00		0.00							0.00







注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况三、2016年支出决算表
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心																							公开03表金额单位：元
项目										本年支出合计					基本支出				项目支出				上缴上级支出				经营支出						对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		栏次						1					2				3				4			5							6
				合计						11,744,612.48					4,382,287.82				1,060,060.00				0.00			6,302,264.66							0.00
207				文化体育与传媒支出						11，744,612.48					4,382,287.82				1,060,060.00				0.00			6,302,264.66							0.00
20704				新闻出版广播影视						11,594,812.48					4,382,287.82				910,260.00				0.00			6,302,264.66							0.00
2070401				行政运行						10,896,412.48					4,382,287.82				211,860.00				0.00			6,302,264.66							0.00
2070499				其他新闻出版广播影视支出						698,400.00					0.00				698,400.00				0.00			0.00							0.00
20799				其他文化体育与传媒支出						149,800.00					0.00				149,800.00				0.00			0.00							0.00
2079902				宣传文化发展专项支出						149,800.00					0.00				149,800.00				0.00			0.00							0.00






注：本表反映部门本年度的各项支出情况四、2016年财政拨款收入支出决算总表
编制单位：山西省襄汾县广播电视服务中心																													公开04表金额单元：元
收入												支出
项目						行次		金额				项目						行次			金额
																					小计				一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款
栏次							3					栏次									2				3							4
一、一般公共预算财政拨款					1		5,477,370.87					一、一般公共服务支出						31			2				3							4
二、政府性基金预算财政拨款					2		0.00					二、外交支出						32			0.00				0.00							0.00
					3							三、国防支出						33			0.00				0.00							0.00
					4							四、公共安全支出						34			0.00				0.00							0.00
					5							五、教育支出						35			0.00				0.00							0.00
					6							六、科学技术支出						36			0.00				0.00							0.00
					7							七、文化体育与传媒支出						37			5,442,347.82				5,442,347.82							0.00
					8							八、社会保障和就业支出						38			0.00				0.00							0.00
					9							九、医疗卫生与计划生育支出						39			0.00				0.00							0.00
					10							十、节能环保支出						40			0.00				0.00							0.00
					11							十一、城乡社区支出						41			0.00				0.00							0.00
					12							十二、农林水支出						42			0.00				0.00							0.00
					13							十三、交通运输支出						43			0.00				0.00							0.00
					14							十四、资源勘探信息等支出						44			0.00				0.00							0.00
					15							十五、商业服务业等支出						45			0.00				0.00							0.00
					16							十六、金融支出						46			0.00				0.00							0.00
					17							十七、援助其他地区支出						47			0.00				0.00							0.00
					18							十八、国土海洋气象等支出						48			0.00				0.00							0.00
					19							十九、住房保障支出						49			0.00				0.00							0.00
					20							二十、粮油物资储备支出						50
					21							二十一、其他支出						51
					22							二十二、债务还本支出						52
					23							二十三、债务付息支出						53
本年收入合计					24		5,477,370.87					本年支出合计						77			5,442,347.82				5,442,347.82
					25													78
年初财政拨款结转和结余					26		73,590.00					年末财政拨款结转和结余						79			108,613.05				108,613.05
一、一般公共预算财政拨款					27		73,590.00					基本支出结转						80			60,713.05				60,713.05
二、政府性基金预算财政拨款					28							项目支出结转和结余						81			47,900.00				47,900.00
					29													82
总计					30		5,550,960.87					总计						83			5,550,960.87				5,550,960.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心					公开05表金额单元：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,442,347.82	4,382,287.82	1,060,060.00
207			文化体育与传媒支出	5,442,347.82	4,382,287.82	1,060,060.00
20704			新闻出版广播影视	5,292,547.82	4,382,287.82	910,260.00
2070401			行政运行	4,594,147.82	4,382,287.82	211,860.00
2070499			其他新闻出版广播影视支出	698,400.00	0.00	698,400.00
20799			其他文化体育与传媒支出	149,800.00	0.00	149,800.00
2079902			宣传文化发展专项支出	149,800.00	0.00	149,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心				公开06表金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	3,007,528.00	302		商品和服务支出	1,303,169.82
30101	基本工资	1,496，665.00	30201		办公费	14,440.00
30102	津贴补贴	220,242.00	30202		印刷费	0.00
30103	奖金	131,329.00	30203		咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	256,359.00	30204		手续费	492.31
30106	伙食补助费		30205		水费	0.00
30107	绩效工资	554,858.00	30206		电费	15,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,002.00	30207		邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	116,073.00	30208		取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出		30209		物业管理费	27,965.00
303	对个人和家庭的补助	158,900.00	30211		差旅费	23,683.00
30301	离休费		30212		因公出国（境）费用
30302	退休费		30213		维修（护）费	61,159.00
30303	退职（役）费		30214		租赁费	97,044.00
30304	抚恤金		30215		会议费
30305	生活补助		30216		培训费	3，800.00
30306	救济费		30217		公务接待费	38,549.00
30307	医疗费		30218		专用材料费	818,127.00
30308	助学金		30224		被装购置费
30309	奖励金		30225		专用燃料费
30310	生产补贴		30226		劳务费
30311	住房公积金		30227		委托业务费
30312	提租补贴		30228		工会经费
30313	购房补贴		30229		福利费
30314	采暖补贴	150,800.00	30231		公务用车运行维护费	46,287.06
30315	物业服务补贴		30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,100.00	30240		税金及附加费用
			30299		其他商品和服务支出	156,623.45
			310		其他资本性支出	972,750.00
			31001		房屋建筑物购建
			31002		办公设备购置	279,530.00
			31003		专用设备购置	693,220.00
			31005		基础设施建设
			31006		大型修缮
			31007		信息网络及软件购置更新
			31008		物资储备
			31009		土地补偿
			31010		安置补助
			31011		地上附着物和青苗补偿
			31012		拆迁补偿
			31013		公务用车购置
			31019		其他交通工具购置
			31020		产权参股
			31099		其他资本性支出
			30400		对企事业单位的补贴
			30401		债务利息支出
			30402		事业单位补贴
			30403		财政贴息
			30499		其他对企事业单位的补贴
1			30700		债务利息支出
			30701		国内债务付息
			30707		国外债务付息
			39900		其他支出
			39906		赠与
人员经费合计		3,166,428.00	公用经费合计			2,275,919.82

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心		公开08表金额单元：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	842,800.50	842,800.50
货物	2	93,000.50	93,000.50
工程	3	600,000.00	600,000.00
服务	4	149,800.00	149,800.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	4
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）		5

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占有情况。

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位：山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心	公开09表金额单位：元
项目	2016年预算数	2016年决算数
（一）合计	120,000.00	84,836.06
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	40,000.00	38,549.00
公务用车购置及运行维护费	80,000.00	46,287.06
其中：公务用车运行维护费	80,000.00	46,287.06
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）		0
2.因公出国（境）人次数（人）		0
3.公务用车购置数（辆）		0
4.公务用车保有量（辆）		6
5.国内公务接待批次（个）		9
6.国内公务接待人次（人）		49
7.国（境）外公务接待批次（个）		0
8.国（境）外公务接待人次（人）		0

第三部分襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算说明

1、决算收支增减变化说明

2016年总支出11744612.48元，其中基本支出4382287.82元，项目支出1060060元，经营支出6302264.66元。

2、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出4382287.82元。

3、政府采购执行情况说明

2016年我单位无政府采购预算。

4、三公经费增减原因

2015年三公经费为60763.82元，其中公务用车运行维护费为60763.82元；2016年三公经费为84836.06元，其中公务接待费为38549元，公务用车运行维护费46287.06元。增加的原因是根据县委县政府的安排，我中心筹拍一系列反映帝尧文化的大型专题片，让外界进一步认识、了解最早的中国——尧都陶寺。我中心共接待太原电视台拉鼓车文化栏目组、山西省公共频道“尧都”古文化摄制组、中央四套《远方的家》之《长城内外》系列报道组共5批49人，发生接待费支出38549元。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算

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