临汾市襄汾县人民检察院2016年度部门决算

2022-09-07

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第一部分襄汾县人民检察院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分襄汾县人民检察院2016年度部门决算报表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表第三部分襄汾县人民检察院2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。部门应当根据决算表格数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。

第四部分名词解释

第一部分：襄汾县人民检察院概况

　一、主要职能

宪法和法律规定的法律监督。

1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

2、对于公安机关、侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

我院现有干部职工人数是98人，编制55人，机关内设14个职能部门和四个派出乡镇检察室（其中包括：政工科、公诉科、反渎职侵权局、民事行政检察科、办公室、侦察监督科、反贪局、监所检察科、控告申诉检察科、法警大队、职务犯罪预防科、法研室、案管中心、纪检监察科以及四个检察室）财务关系隶属县财政局，经费支出统一由县国库集中支付局审核，实行国库统一支付体制。

第二部分：2016年度部门决算报表（附后）

附表一

2016年收入支出决算总表
编制单位：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15547688.47	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	14945900.97
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	15547688.47	本年支出合计	60	14945900.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	1528308.05	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	1311397.38	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	2130095.55
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	2130095.55
	33		经营结余	69
总计	36	17075996.52	总计	70	17075996.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表二

2016年收入决算表
										公开02表
编制单位：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出
			（细化至“项”级）
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出	15547688.47	15547688.47
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出
			（细化至“项”级）
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表三

2016年支出决算表
编制单位：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出
			（细化至“项”级）
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出	14945900.97	13596599.14	1349301.83
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出
			（细化至“项”级）
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表四

2016年财政拨款收入支出决算总表
编制单位：							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,166,128.34	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	14945900.97	14945900.97
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	15547688.47	本年支出合计	77	14945900.97	14945900.97
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1,528,308.05	年末财政拨款结转和结余	79	2130095.55	2130095.55
一般公共预算财政拨款	27	1528308.05	基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	17075996.52	总计	83	17075996.52	17075996.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表五

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：						金额：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出
			（细化至“项”级）
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出	14945900.97	13596599.14	1349301.83
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出
			（细化至“项”级）
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表六

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
					公开06表
编制单位：					金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

			小计	人员经费	公用经费

栏次		1	2	3	4
合计		14945900.97	14945900.97	5922503	9023397.97
301	工资福利支出	5922503	5922503	5922503
30101	基本工资	2850709	2850709	2850709
30102	津贴补贴	1900474	1900474	1900474
30103	奖金
30104	社会保障缴费	510384	510384	510384
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	6096723.97	6096723.97		6096723.97
30201	办公费	529226.11	529226.11		529226.11
30202	印刷费	76111.83	76111.83		76111.83
30203	咨询费
30204	手续费	10720	10720		10720
30205	水费	11100	11100		11100
30206	电费	180000	180000		180000
30207	邮电费	14196	14196		14196
30208	取暖费	106714.80	106714.80		106714.80
30209	物业管理费	1397172.50	1397172.50		1397172.50
30211	差旅费	363298	363298		363298
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1277583.8	1277583.8		1277583.8
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	16462	16462		16462
30217	公务接待费
30218	专用材料费	88775	88775		88775
30224	被装购置费	88030	88030		88030
30225	专用燃料费
30226	劳务费	300053.7	300053.7		300053.7
30227	委托业务费
30228	工会经费	84300	84300		84300
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	42558	42558		42558
30239	其他交通费用	313800	313800		313800
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1196622.23	1196622.23		1196622.23
303	对个人和家庭的补助	264800	264800		264800
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	264800	264800		264800
310	其他资本性支出	2661874	2661874		2661874
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	844890	844890		844890
31003	专用设备购置	1462100	1462100		1462100
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新	354884	354884		354884
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

附表八

2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位：			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	7409296.14
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	7
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附表九

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位：		单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计	42558
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	42558
其中：公务用车运行维护费	42558
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	7
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

(一)、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1707.59万元，年初预算数1354万元，完成年初预算的100%；支出总计1494.59万元,年初预算数1354万元，完成年初预算数的100%。与2015年相比，收入总计增加（减少）198.78万元，增长（降低）14%；支出总计增加138.69万元，增长（降低）10%。收入变动主要原因是政策性调资；支出变动主要原因是：严格执行预算。

（二）、关于“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公” 经费决算数分别为：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费45.75万元，公务接待费0元，合计45.75万元；同比2015年度减少8.95万元，下降17%。

1、因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出45.75万元，占“三公”经费100%。

公务用车购置支出0万元，当年购置车辆0辆。公务用车运行支出45.75万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比2015年度减少的主要原因是根据规定压缩开支。

3、公务接待费支出0万元，占“三公”经费0%。

国内公务接待支出0万元，其中外事接待支出0万元。2016年国内公务接待批次0个，人次0人次，其中外事公务接待批次0个，人次0人次（不包括陪同人员）。我院将严格按照中央八项规定和反对浪费、厉行节约的规定执行，严格控制“三公”经费的支出，做到只减不增。

4、国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次（不包括陪同人员）。

（三）、关于2016年度公用经费支出决算情况说明

本年公用经费支出合计609.6万元，同比2015年度减少76.2万元，减少12%；主要原因是根据规定压缩开支，严格执行预算，严格执行中央八项规定。

（四）关于政府采购情况说明。本单位2016年无采购预算。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，房屋年末面积2127平方米，其中，办公用房年末面积0平方米，业务用房年末面积2127平方米；共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市襄汾县人民检察院2016年度部门决算

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