襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算

2022-09-07

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　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

　　对襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

　　第四部分襄汾县农业技术推广中心2015年三公经费增减情况说明

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　第一部分襄汾县农业技术推广中心概况

　　襄汾县农业技术推广中心是根据襄编字(1988)20号文件精神于1988年4月成立的，属全额财政拨款的事业单位，下设四站一室。即：技术站，植保植检站、土肥站、培训站、中心办公室。

　　一、主要职能

　　 1、组织开展粮油果菜等种植业新技术和新品种引进、试验、示范、推广；

　　2、组织实施粮油果菜等种植业先进适用技术推广;

　　3、指导救灾备荒种子、化肥等生产资源的储备和调拨；

　　4、依法实施农业植物检疫，承担农业有害生物及植物病虫草鼠害的预测预报和防治技术指导；

　　5、负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，开展土肥研究和运用推广，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务;

　　6.培训农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识，提高农民科学务农的水平；

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	农业技术推广中心
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算报表

　　收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,977,496.11	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	4,618,899.11
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	3,977,496.11	本年支出合计	60	4,618,899.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,305,337.47	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	503,987.47	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	801,350.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	663,934.47
	31		基本支出结转	67	88,834.47
	32		项目支出结转和结余	68	575,100.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	5,282,833.58	总计	70	5,282,833.58

　　二、收入决算表

收入决算表
部门：								金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,977,496.11	3,977,496.11
213	农林水支出	3,977,496.11	3,977,496.11
21301	农业	3,977,496.11	3,977,496.11
2130104	事业运行	2,743,596.11	2,743,596.11
2130106	科技转化与推广服务	1,233,900.00	1,233,900.00

　　三、支出决算表

支出决算表
部门：							金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,158,749.11	3,158,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,460,150.00	0.00	1,460,150.00	0.00	0.00	0.00

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：							金额：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,977,496.11	一、一般公共服务支出	31		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32		0.00	0.00
	3		三、国防支出	33		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34		0.00	0.00
	5		五、教育支出	35		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42		4,618,899.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	43		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53		0.00	0.00
本年收入合计	24	3,977,496.11	本年支出合计	77		4,618,899.11	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1,305,337.47	年末财政拨款结转和结余	79		663,934.47	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,305,337.47	基本支出结转	80		88,834.47	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81		575,100.00	0.00
	29			82
总计	30	5,282,833.58	总计	83		5,282,833.58	0.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：				金额：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00
213	农林水支出	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00
21301	农业	4,618,899.11	3,158,749.11	1,460,150.00
2130104	事业运行	3,158,749.11	3,158,749.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,460,150.00	0.00	1,460,150.00

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：						金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

小计	人员经费	公用经费

合计		4618899.11	4618899.11	3009545	149204.11
301	工资福利支出	事业运行	3009545	0.00
30101	基本工资		1108140	0.00
30102	津贴补贴		1118174	0.00
30103	奖金		98623	0.00
30104	社会保障缴费		281826	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资		402782	0.00
30199	其他工资福利支出			0.00
302	商品和服务支出		149204.11
30201	办公费		40575
30202	印刷费	0.00	5512	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	3450	0.00
30205	水费		4245
30206	电费		6542.11
30207	邮电费		4510	0
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	15500	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		7888	0
30214	租赁费		0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费		0.00
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	60982	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金			0.00

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：							金额：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计

　　八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目	统计数
（一）行政单位	5
（二）事业单位	6	45
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	3
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：		单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	60982
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	60982
其中：公务用车运行维护费	60982
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

　　第三部分襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算情况说明

　　2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年总支出4618899.11元，其中基本支出3158749.11元、项目支出1460150元。

　　关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费149204.11元。

　　关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算。

　　2015年襄汾县农业技术推广中心公务车辆运行维护费为60982元，公务车辆购置费为零；无公务接待费。 2014年襄汾县农业技术推广中心公务车辆运行维护费为70924.98元，公务接待费8687元。2015年比2014年公务车辆运行维护费减少9942.98元，减少原因是出台公务车辆管理办法，严格执行公务出行派车制度。公务接待减少8687元，减少原因是严格执行中央八项规定，健全相关公务接待制度，执行有关公函接待规定。

　　关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车3辆。

　　第四部分名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县农业技术推广中心2015年度部门决算

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