襄汾县林业局2015年度部门决算

2022-09-07

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襄汾县林业局2015年度部门决算
目录

　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分襄汾县2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分襄汾县2015年度部门决算情况说明

　　对襄汾县2015年度部门决算数据变动情况及原因，以及其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。

　　第四部分襄汾县2015年三公经费增减情况说明

　　对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释

　　第一部分襄汾县林业局概况

　　一、主要职能

　　襄汾县林业局是负责全县林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任,其主要职能：

　　1、研究拟定全县林业发展战略、规划并具体组织实施。

　　2、组织指导全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作。

　　3、组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。

　　4、协调、指导、监督全县森林防火工作，森林病虫害的组织、检疫；审核森林砍伐限额；具体组织实施林政执法工作。

　　5、组织科研项目和科技成果的鉴定及推广应用。

　　6、承办县政府交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县林业局2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	林业工作站
2	林木病虫害防治检疫站
3	林业技术推广站
4	森林公园管理中心
5	公安局森林派出所
6	林业种苗管理站
7	双龙湖湿地公园管护站
8	国营苗圃
9	林权服务中心
10	乡镇林业技术中心站

第二部分襄汾县林业局2015年度部门决算报表　　　　收入支出决算总表
部门：襄汾县林业局					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28743929.5	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46	8454246.5
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	34412418.5
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	151841.5
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	28743929.5	本年支出合计	60	43018506.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	25232004.09	交纳所得税	62
基本支出结转	27	23436555.99	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	10957427.09
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	8240568
	33		经营结余	69
总计	36	53975933.59	总计	70	53975933.59

　　二、收入决算表

收入决算表
部门：林业局								金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	28743929.5	28743929.5
211	节能环保支出	3243743.00	3243743.00
21105	天然林保护	716350	716350
2110501	森林管护	416350	416350
2110506	天然林保护工程建设	300000	300000
21106	退耕还林	2527393	2527393
2110602	退耕现金	1807443	1807443
2110699	其它退耕还林支出	719950	719950
213	农林水支出	25500186.5	25500186.5
21301	农业	2632342	2632342
2130104	事业运行	2632342	2632342
21302	林业	20767844.5	20767844.5
2130204	林业事业机构	3902803.5	3902803.5
2130205	森林培育	13917425	13917425
2130209	森林生态效益补偿	986625	986625
2130212	湿地保护	50000	50000
2130213	林业执法与监督	38000	38000
2130221	林业产业化	600000	600000
2130232	石油价格改革对林业的补贴	19000	19000
2130234	林业防灾减灾	150000	150000
2130299	其他林业支出	1103991	1103991
21306	农业综合开发	2100000	2100000
2130603	产业化经营	2100000	2100000

三、支出决算表　　　　2015年支出决算表
部门：林业局							金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位　　补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	43,018,506.50	5,613,734.51	37,404,771.99
211	节能环保支出	8,454,246.50	0.00	8,454,246.50
21105	天然林保护	704,853.00	0.00	704,853.00
2110501	森林管护	352,577.00	0.00	352,577.00
2110506	天然林保护工程建设	352,276.00	0.00	352,276.00
21106	退耕还林	7,749,393.50	0.00	7,749,393.50
2110602	退耕现金	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00
2110605	退耕还林工程建设	449,248.00	0.00	449,248.00
2110699	其他退耕还林支出	5,492,582.50	0.00	5,492,582.50
213	农林水支出	34,412,418.50	5,613,734.51	28,798,683.99
21301	农业	1,114,312.91	1,114,312.91	0.00
2130104	事业运行	1,114,312.91	1,114,312.91	0.00
21302	林业	33,298,105.59	4,499,421.60	28,798,683.99
2130204	林业事业机构	4,499,421.60	4,499,421.60	0.00
2130205	森林培育	20,064,644.99	0.00	20,064,644.99
2130206	林业技术推广	4,690.00	0.00	4,690.00
2130209	森林生态效益补偿	2,026,401.00	0.00	2,026,401.00
2130211	动植物保护	10,000.00	0.00	10,000.00
2130212	湿地保护	5,535,026.00	0.00	5,535,026.00
2130213	林业执法与监督	38,000.00	0.00	38,000.00
2130216	林业检疫检测	4,953.00	0.00	4,953.00
2130232	石油价格改革对林业补贴	19,000.00	0.00	19,000.00
2130299	其它林业支出	1,095,969.00	0.00	1,095,969.00
229	其他支出	151,841.50	0.00	151,841.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,841.50	0.00	151,841.50
2290400	其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,841.50	0.00	151,841.50

财政拨款收入支出决算总表
部门：林业局							金额：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一般公共预算财政拨款	1	28743929.5	一般公共服务支出	31
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		文化体育与传媒支出	37			0.00
	8		社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	8454246.50	8454246.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	34412418.5	34412418.5	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资　　储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	151841.5	151841.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	28743929.5	本年支出合计	77	43018506.5	43018506.5	0.00
	25			78
年初财政拨　　款结转和结余	26	25080162.59	年末财政拨款结转和结余	79	10957427.09	10957427.09	0.00
一般公共预算　　财政拨款	27	25232004.09	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
政府性基金　　预算财政拨款	28	25080162.59	项目支出　　结转和结余	81			0.00
	29	151841.5		82
总计	30	53975933.59	总计	83	53975933.59	53975933.59	0.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：林业局				金额：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计	42,866,665.00	5,613,734.51	37,252,930.49
211	节能环保支出	8,454,246.50	0.00	8,454,246.50
21105	天然林保护	704,853.00	0.00	704,853.00
2110501	森林管护	352,577.00	0.00	352,577.00
2110506	天然林保护工程建设	352,276.00	0.00	352,276.00
21106	退耕还林	7,749,393.50	0.00	7,749,393.50
2110602	退耕现金	1,807,563.00	0.00	1,807,563.00
2110605	退耕还林工程建设	449,248.00	0.00	449,248.00
2110699	其他退耕还林支出	5,492,582.50	0.00	5,492,582.50
213	农林水支出	34,412,418.50	5,613,734.51	28,798,683.99
21301	农业	1,114,312.91	1,114,312.91	0.00
2130104	事业运行	1,114,312.91	1,114,312.91	0.00
21302	林业	33,298,105.59	4,499,421.60	28,798,683.99
2130204	林业事业机构	4,499,421.60	4,499,421.60	0.00
2130205	森林培育	20,064,644.99	0.00	20,064,644.99
2130206	林业技术推广	4,690.00	0.00	4,690.00
2130209	森林生态效益补偿	2,026,401.00	0.00	2,026,401.00
2130211	动植物保护	10,000.00	0.00	10,000.00
2130212	湿地保护	5,535,026.00	0.00	5,535,026.00
2130213	林业执法与监督	38,000.00	0.00	38,000.00
2130216	林业检疫检测	4,953.00	0.00	4,953.00
2130221	林业产业化	0.00	0.00	0.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	19,000.00	0.00	19,000.00
2130234	林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,095,969.00	0.00	1,095,969.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	0.00	0.00	0.00

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：						金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

小计	人员经费	公用经费

合计		9018250.5		4671496.5	4346754
301	工资福利支出			0.00
30101	基本工资		3081379.5	0.00	3081379.5
30102	津贴补贴			0.00
30103	奖金			0.00
30104	社会保障缴费		565988	0.00	565988
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资		296235	0.00	296235
30199	其他工资福利支出		727894	0.00	727894
302	商品和服务支出		0.00
30201	办公费		105814			105814
		0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	30188	0.00		30188
30204	手续费	0.00	3404	0.00		3404
30205	水费		6864			6864
30206	电费		88000			88000
30207	邮电费		0.00	0
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费	0.00	3900	0.00		3900
30211	差旅费	0.00	99497	0.00		99497
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		75491	0		75491
30214	租赁费		35700			35700
30215	会议费	0.00	25880	0.00		25880
30216	培训费	0.00	1000	0.00		1000
30217	公务接待费
30218	专用材料费		553431			553431
30224	被装购置费	0.00	10200	0.00		10200
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	67335	0.00		67335
30227	委托业务费	0.00	1685755	0.00		1685755
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	113223	0.00		113223
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	1074543	0.00		1074543
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金			0.00
30309	奖励金
30310	生产补贴					79294
30311	住房公积金		79294		79294
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建					70300
31002	办公设备购置	70300	70300		70300
31003	专用设备购置					38400
31005	基础设施建设	38400	38400		38400
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿					178535
31013	公务用车购置		178535		178535
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
	其他支出	合计－已取数

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：							金额：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	151841.5		151841.5		151841.5
229	其他支出	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00	151,841.50	0.00

　　八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目	统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10	4
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：		单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费	4940
公务用车费	108092
其中：公务用车运行维护费	108092
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.国内公务接待批次（个）	10
6.国内公务接待人次（人）	100
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

　　第三部分2015年度年度部门决算情况说明

　　2015年总支出 43018506.5 元，其中基本支出 5613734.51元、项目支出 37404771.99元。

　　关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费2632342元。

　　关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算。

　　关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为113032元，全部为公务用车运行维护费。比上一年度减少，原因是公务用车改革。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

襄汾县林业局2015年度部门决算

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