襄汾县农业综合开发办公室2015年度部门决算

2022-09-07

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　　第一部分概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分襄汾县农业综合开发办公室2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分襄汾县农业综合开发办公室2015年度部门决算情况说明

　　第四部分襄汾县农业综合开发办公室2015年三公经费增减情况说明

　　第一部分襄汾县农业综合开发办公室概况

　　一、主要职能及机构设置

　　襄汾县农业综合开发办公室承担着全县宣传、贯彻、执行国家、省、市农业综合开发的路线、方针、政策、法规；编制全县农业综合开发总体规划；建立和完善全县农业综合开发项目库；负责国家、省、市立项的农业综合开发项目的计划编报、组织实施、检查验收、工程移交及监督管护；负责农业综合开发资金的筹集、支付报账；组织协调农、林、水、机、牧、科技、财政、金融等部门发挥优势合力开发；完成县委、县政府交办的其他事项。

　　2015年底，在册干部职工18人，副科以上领导干部6名，内设综合股、计财股、土地股、产业化股4个职能股室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入襄汾县农业综合开发办公室2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	襄汾县农业综合开发办公室
2
3
4
……

　　第二部分襄汾县农业综合开发办公室2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：襄汾县农业综合开发办公室					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17857466.21	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	919980.21	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47	1697366.21
	12		十二、农林水支出	48	9317054.05
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	17857466.21	本年支出合计	60	11014420.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	14276337.47	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	14104746.37	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	21119383.42
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	21098213
	33		经营结余	69
总计	36	32133803.68	总计	70	32133803.68

　　二、收入决算表

收入决算表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17857466.21	17857466.21
212	城乡社区支出	919980.21	919980.21
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	919980.21	919980.21
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	919980.21	919980.21
213	农林水支出	16937486	16937486
21306	农业综合开发	16937486	16937486
2130601	机构运行	942486	942486
2130602	土地治理	15260000	15260000
2130603	产业化经营	735000	735000

　　三、支出决算表

支出决算表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11014420.26	1092906.68	9921513.58
212	城乡社区支出	1697366.21		1697366.21
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1697366.21		1697366.21
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1697366.21		1697366.21
213	农林水支出	9317054.05	1092906.68	8224147.37
21306	农业综合开发	9317054.05	1092906.68	8224147.37
2130601	机构运行	1092906.68	1092906.68
2130602	土地治理	5587147.37		5587147.37
2130603	产业化经营	2637000		2637000

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						金额：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16937486.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	919980.21	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1697366.21	0.00	1697366.21
	12		十二、农林水支出	42	9317054.05	9317054.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17857466.21	本年支出合计	77	11014420.26	9317054.05	1697366.21
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	14276337.47	年末财政拨款结转和结余	79	21119383.42	18323369.42	2796014
一般公共预算财政拨款	27	10702937.47	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	3573400	项目支出结转和结余	81			0.00
	29			82
总计	30	32133803.68	总计	83	32133803.68	27640423.47	4493380.21

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：襄汾县农业综合开发办公室			金额：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计	9317054.05	1092906.68	8224147.37
213	农林水支出	9317054.05	1092906.68	8224147.37
21306	农业综合开发	9317054.05	1092906.68	8224147.37
2130601	机构运行	1092906.68	1092906.68
2130602	土地治理	5587147.37		5587147.37
2130603	产业化经营	2637000		2637000

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：襄汾县农业综合开发办公室				金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

小计	人员经费	公用经费

合计		1092906.68	1092906.68	1005342	87564.68
301	工资福利支出		1005342	1005342	1005342
30101	基本工资		609804	609804	609804
30102	津贴补贴		332682	332682	332682
30103	奖金			0.00
30104	社会保障缴费			0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资		62856	62856	62856
30199	其他工资福利支出			0.00
302	商品和服务支出		81764.68	81764.68		81764.68
30201	办公费		45492.5	45492.5		45492.5
30202	印刷费	0.00	15200.11	15200.11		15200.11
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	943	943		943
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费		3698	3698		3698
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		0.00	0
30214	租赁费		0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费		480	480		480
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	15951.07	15951.07		15951.07
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	5800	5800		5800
31002	办公设备购置	0.00	5800	5800		5800
				0.00

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：襄汾县农业综合开发办公室						金额：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3573400	919980.21	1697366.21		1697366.21	2796014
212	城乡社区支出	3573400	919980.21	1697366.21		1697366.21	2796014
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3573400	919980.21	1697366.21		1697366.21	2796014
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3573400	919980.21	1697366.21		1697366.21	2796014

　　八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：襄汾县农业综合开发办公室			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	859196.07	779276.07
货物	2	5800	5800
工程	3	761600	690000
服务	4	91796.07	83476.07

二、机关运行经费
项目	统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	1
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：襄汾县农业综合开发办公室		单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	16431.07
因公出国（境）费用
公务接待费	480
公务用车费	15951.07
其中：公务用车运行维护费	15951.07
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	1
5.国内公务接待批次（个）	1
6.国内公务接待人次（人）	10
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

　　第三部分襄汾县农业综合开发办公室2015年度年度部门决算情况说明

　　2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年总支出11014420.26元，其中基本支出1092906.68元、项目支出9921513.58元。

　　关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费81764.68元。

　　关于政府采购情况说明。本单位2015年采购预算779276.07元。

　　关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为16431.07元，全部为公务用车运行维护费。比上一年度减少。原因是我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。公务用车改革，公车1辆，费用相应减少。

　　关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车1辆。

　　第四部分襄汾县农业综合开发办公室2015年三公经费增减情况说明

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

襄汾县农业综合开发办公室2015年度部门决算

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