襄汾县委老干部局2015年度部门决算

2022-09-07

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　襄汾县委老干部局2015年度部门决算

　　第一部分　襄汾县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　襄汾县委老干部局为中共襄汾县委员会派出机构，隶属襄汾县委组织部领导，归属党委行政机关一级预算单位。保留老干部用车1辆，车辆编制1辆。

　　主要职能和任务：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和临汾市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策，负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调，督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。检查指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好他们的思想政治工作，完成襄汾县委交办的工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入县委老干部局部门2015年部门决算编制范围的单位情况表：

序号	单位名称	备注
1	中共襄汾县委老干部局
2

　　第二部分　襄汾县委老干部局2015年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、部门决算公开相关信息统计表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：老干部局					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1525995	一、一般公共服务支出	37	606887
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	1146220
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1954607
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1525995	本年支出合计	60	3707714
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	2817962	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	4343957	总计	70	4343957

　　二、收入决算表

收入决算表
部门：	老干部局							金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计
		1525995	1525995
201	一般公共服务支出	1061418	1061418
20131	党委办公厅及相关机构事务	1061418	1061418
2013101	行政运行	654886	654886
2013190	事业运行	397532	397532
2013199	其它党委办公厅及相关机构事务支出	9000	9000
210	医疗卫生和计划生育支出	464577	464577
21005	医疗保障	464577	464577
2100501	行政单位医疗	464577	464577

　　三、支出决算表

支出决算表
部门：	老干部局						金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3707414	3707414
201	一般公共服务支出	606887	606887
20131	党委办公厅及相关机构事务	606887	606887
2013101	行政运行	200355	200355
2013190	事业运行	397532	397532
2013199	其它党委办公厅及相关机构事务支出	9000	9000
20805	行政事业单位离退休	1146220	1146220
2080503	离退休人员管理机构	1146220	1146220
21005	医疗保障	1954607	1954607
21005	行政单位医疗	1954607	1954607

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：老干部局							金额：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1525995	一、一般公共服务支出	31	606887	606887
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1146220	1146220	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1954607	1954607	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1525995	本年支出合计	77	37077143707714		0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	2817962	年末财政拨款结转和结余	79	636243	636243	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81			0.00
	29			82
总计	30	4343957	总计	83	4343957	4343957	0.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
部门：	老干部局			金额：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	606887	606887
20131	党委办公厅及相关机构事务	606887	606887
2013101	行政运行	200355	200355
2013190	事业运行	397532	397532
2013199	其它党委办公厅及相关机构事务支出	9000	9000	0.00
20805	行政事业单位离退休	1146220	1146220	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1146220	1146220
21005	医疗保障	1954607	1954607
21005	行政单位医疗	1954607	1954607

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
部门：老干部局					金额：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	其中，一般公共预算财政拨款基本支出

小计	人员经费	公用经费

合计
301	301	工资福利支出	1138710	0.00
30101	30101	基本工资	797097	0.00
30102	30102	津贴补贴		0.00
30103	30103	奖金		0.00
30104	30104	社会保障缴费		0.00
30105	30105	伙食费		0.00
30106	30106	伙食补助费		0.00
30107	30107	绩效工资	341613	0.00
30199	30199	其他工资福利支出		0.00
302	302	商品和服务支出	849443
30201	30201	办公费	80532
30202	30202	印刷费		0.00
30203	30203	咨询费		0.00
30204	30204	手续费		0.00
30205	30205	水费	7477
30206	30206	电费	11000
30207	30207	邮电费	12700	0
30208	30208	取暖费	17352
30209	30209	物业管理费		0.00
30211	30211	差旅费	51377	0.00
30212	30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	30213	维修（护）费	16498	0
30214	30214	租赁费
30215	30215	会议费		0.00
30216	30216	培训费		0.00
30217	30217	公务接待费	5976
30218	30218	专用材料费	516150
30224	30224	被装购置费		0.00
30225	30225	专用燃料费	2550	0.00
30226	30226	劳务费	42090	0.00
30231	30231	公务用车运行维护费	79879	0.00
30299	30299	其他商品和服务支出	5862	0.00
303	303	对个人和家庭的补助	1962062
30301	30301	离休费	156400	0.00
30306	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30307	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金			0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金			0.00

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：老干部局							金额：元
项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出		606887	606887
20131	党委办公厅及相关机构事务		606887	606887
2013101	行政运行		200355	200355
2013190	事业运行		397532	397532
2013199	其它党委办公厅及相关机构事务支出		9000	9000
210	医疗卫生和计划生育支出		1954607	1954607
21005	医疗保障		1954607	1954607
2100501	行政单位医疗		1954607	1954607
20805	行政事业单位离退休		1146220	1146220
2080503	离退休人员管理机构		1146220	1146220

　　八、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
部门：老干部局			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	22899	22899
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目	统计数
（一）行政单位	5	606887
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
部门：老干部局		单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	78806
因公出国（境）费用
公务接待费	5976
公务用车费	72830
其中：公务用车运行维护费	72830
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）	5
6.国内公务接待人次（人）	40
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

　　第三部分 2015年度部门决算情况说明

　　2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年度收入1525995元，支出3707714元。

　　关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费849443元。

　　关于政府采购情况说明。本单位2015年政府采购22899元。

　　关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为78806元，比上一年度减少，原因是执行中央八项规定，减少开支。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

襄汾县委老干部局2015年度部门决算

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